目录
一、掇刀区城管执法大队主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、掇刀区城管执法大队2021年主要工作任务
三、掇刀区城管执法大队2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
（七）举借政府债务情况说明。
（八）扶贫资金使用情况说明。
四、掇刀区城管执法大队预算绩效情况说明
五、掇刀区城管执法大队2021年部门收支预算附表
六、专业名词解释
一、掇刀区城管执法大队主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
掇刀区城市管理执法大队（以下简称区城管大队）系财政全额拨款的事业单位，归口于掇刀区城市管理执法局,主要职责：
1、负责渣土车车身不整、带泥上路污染路面；
2、文化娱乐场所噪音管理，商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声管理；
3、对餐饮服务业的油烟排放管理；
4、对城市亮化照明设施的管理；
5、对各中心的督办；
6、承办上级单位交办的其他事项。
(二）机构设置
2021年城管大队内设机构有3个,其中分为：办公室、财务股和法制股。
2021年，我单位实有人员36人，其中：在职人数36人，其中：行政0人、全额事业21人、工勤0人、差额事业0人、自收自支0人、临时聘用0人、其他0人（明细：聘用0人、“三支一扶”等）；离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。
二、2021年主要工作任务
1、负责渣土车车身不整、带泥上路污染路面；
2、文化娱乐场所噪音管理，商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声管理；
3、对餐饮服务业的油烟排放管理；
4、对城市亮化照明设施的管理；
5、对各中心的督办；
6、承办上级单位交办的其他事项。
三、 掇刀区城管执法大队2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2021年预算收入459.72万元，其中：财政拨款收入459.72万元。2020年预算收入481.84万元，其中：财政拨款收入481.84万元。2021年预算收入减少22.12万元，下降4.6%。
2.部门预算支出情况
2021年预算支出459.72万元，其中：
（1）人员支出384.48万元，其中：在职人员经费384.48万元；离退休人员经费0万元。
（2）项目支出0万元。
（3）公用经费支出75.24万元
。
3.部门预算收支增减变化情况
2021年部门预算收支减少原因分析：人员变动，人员经费相对减少22.12万元。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
2021年，公用经费75.24万元，主要用于城管执法。支出明细：办公经费12.12万元，印刷费5万元.水电费5.5万元.会议费5万，邮电费1万元.差旅费0.5万元.租赁费5万元.培训费0.5万元.公务接待费4万元.劳务费10万元.公务用车运行维护费26.62万元。同比无变化。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2021年“三公”经费支出预算总额36.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费26.62万元、会议费5万元、培训费0.5万元。与2020年预算同比增加6.3万元，原因分析：今年增加会议费5万元，车辆运行维护费1.3万元。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2021年政府采购预算148.18万元，其中：货物类采购16.48万元，服务类44.7万元，分散采购87万元，较上年增加74.8万元，其原因是城市管理工程款增加。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
2020年末，固定资产总额325.54万元，其中：无形资产0.5万元；通用设备41.63万元；车辆273.01万元；家用家具10.4万元。与上年相比减少43万元。新购车辆10.48万元，无偿划转车辆53.48万元。（备注：以2020年度部门决算信息填报）
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
2021年专项转移支付支出预算为0万元，与上年0万元。
（七）举借政府债务情况说明。
我单位无政府债务。
（八）扶贫资金使用情况说明
我单位无扶贫资金。
四、掇刀区城管执法大队预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
我单位无绩效。
五、2021年部门收支预算附表
附后
六、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
城管大队2021年三公经费预算表.xls