目录
一、荆门市掇刀区老垱水库管理处主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、荆门市掇刀区老垱水库管理处2021年主要工作任务
三、荆门市掇刀区老垱水库管理处2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
（七）举借政府债务情况说明。
（八）扶贫资金使用情况说明。
四、荆门市掇刀区老垱水库管理处预算绩效情况说明
五、荆门市掇刀区老垱水库管理处2021年部门收支预算附表
六、专业名词解释
一、荆门市掇刀区老垱水库管理处主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
老垱水库管理处下辖小（一）型水库两座，分别是老垱水库和东宝塔水库，是以农业灌溉为主、工业供水为辅的水利工程管理单位，属于公益一类事业单位。主要职责为水利工程正常运转提供管理保障。
(二）机构设置
2021年老垱水库管理处内设机构有2个,分别为财务室和工程管理办公室。
2021年实有人员6人，其中在编在岗人员3人、其他人员2人、退休1人。
二、2021年主要工作任务
（一）负责辖区内防洪、抗旱、农业灌溉及工业供水服务；
（二）负责水库枢纽工程、灌区工程及附属设施的维修、养护、运行管理工作；
（三）完成主管部门交办的其他工作。
三、 老垱水库管理处2021年部门预算情况
（一）预算收支情况
1.预算收入情况：2021年预算收入30.91万元，其中：财政拨款收入30.91万元。
2.预算支出情况：2021年预算支出30.91万元，其中：基本支出30.91万元；人员支出29.66万元，日常公用支出1.25万元。
3.部门预算收支增减变化情况
2021年部门预算收支增加原因分析：2021年预算编制系统中增加在职人员调整工资，增加金额0.15万元；公用经费保障无增加。。
机关运行经费安排及增减变化情况说明。
2021年，单位运行经费1.25万元，主要用于办公经费支出。支出明细：办公费0.23万元，印刷费0.3万元，水电费0.12万元，维修费0.50万元,公务接待费0.10万元。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2021年“三公”经费支出预算总额0.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.10万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2021年政府采购预算0万元，无采购项目。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
2021年初，资产总额54.57万元，其中：流动资产24.33万元、非流动资产30.24万元。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
2021年专项转移支付支出预算为0万元，与上年0万元持平。
（七）举借政府债务情况说明。无
（八）扶贫资金使用情况说明。无
四、**预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2021年度我处主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，主要职责是负责辖区内防汛抗旱；水利工程建设；维护已建成水利工程，保障正常运行 ；为白庙街办0.8万亩农田提供灌溉服务。
（二）重点项目绩效目标说明。
2021年实行预算绩效目标管理的项目有0个,全部纳入绩效评价,涉及预算资金0万元。
五、2021年部门收支预算附表
附后
六、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
老垱水库管理处2021年预算公开表.xls