目录
一、李集小学主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、李集小学2021年主要工作任务
三、李集小学2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
（七）举借政府债务情况说明。
（八）扶贫资金使用情况说明。
四、李集小学预算绩效情况说明
五、李集小学2021年部门收支预算附表
六、专业名词解释
一、李集小学主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
李集小学是全额事业单位，属区直学校，主要职责如下：
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2、全面开展普及九年义务教育，按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
(二）机构设置
2021年李集小学内设机构有1个,其中：在职在编在岗教师20人(女教师9人)，遗属3人，交流学习教师2人。学校现有班级4个,在校学生60人，其中随班就读的残疾儿童1人。
二、2021年主要工作任务
（一）、着力党建引领，推动学校工作全面发展。
（二）、强化常规创新管理，提高教育教学质量。
（三）、强化德育队伍建设，努力创建“平安校园”。
（四）、加强体育卫生和艺术教育，促进学生全面发展。
（五）、着眼信息技术融合应用，助推学校教育现代化。
（六）、提高后勤服务意识，优化校园资源环境
三、 李集小学2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2021年预算收入262.0426万元，其中：财政拨款收入262.0426万元。2020年预算收入277.6524万元，其中：财政拨款收入277.6524万元。2021年预算收入减少15.6098万元，减少0.056%。
2.部门预算支出情况
2021年预算支出262.0426万元，其中：人员经费支出245.39万元，公用经费支出6.65万元，项目经费支出10万。
3.部门预算收支增减变化情况
2021年部门预算收支增加原因分析：李集小学支出减少15.6098万元；原因是人员退休。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
无
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2022年“三公”经费支出预算总额0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元，与2021年预算无异。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
无
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
2020年末，固定资产总额210.4478万元，其中：房屋和构筑物173.6234万元；通用设备18.933万元；专用设备8.2万元；图书3.5万元；家具6.19万元。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
无
（七）举借政府债务情况说明。
无
（八）扶贫资金使用情况说明
无
四、李集小学预算绩效情况说明
2021年度我校主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作。
1、加强学习。查阅以前的文件，学习相关书籍，上网查找绩效资料，夯实绩效理论基础。
2、成立机构。我校成立了校长挂帅的预算绩效管理领导小组，做好预算绩效管理工作的组织建设。
3、健全制度。制定《李集小学财政支出绩效评价管理暂行办法》，做好绩效制度建设。
4、积极宣传。将绩效实施办法和方案，形成文件，加大对绩效工作的宣传，增加绩效工作的公信力和执行力。
（二）重点项目绩效目标说明。
留守中心10万
重点项目李集小学项目绩效目标说明如下:10万用于服务留守儿童，用于留守中心水电费、维修费、人员管理费。
五、2021年部门收支预算附表
附后
六、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
李集小学2021年三公经费预算表.xls