一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
龙泉水库管理处是以农业灌溉为主，兼有防汛抗旱、河湖长制生态环境保护、综合经营等功能的水利工程管理单位，属公益一类事业单位，主要职责如下：
为已建水利工程正常运行提供管理保障，负责灌区防汛抗旱，水利工程建设，承办上级有关委托事项。
(二）机构设置
2021年，龙泉水库管理处现有在职人员6人：其中财政编制人员4人，在编在岗人员1人，其他临时人员1人。退休人员2人。
二、2021年主要工作任务
（一）负责辖区内防汛抗旱，河湖长制生态环境保护。
（二）水利工程建设。
（三）上级部门交办的其他事项。
三、2021年部门预算说明
（一）部门预算收入情况
2021年预算收入45.98万元，主要是财政拨款收入，无其他收入。
（二)部门预算支出情况
2021年预算支出45.98万元，其中：
（1）人员支出45.98万元，主要是在职人员经费（其中职工工资福利支出33.89万元，对个人和家庭的补助支出10.41万元，商品和服务支出1.67万元）。
（2）无项目支出。
（3）公用经费安排情况
2021年，公用经费1.67万元，主要用于办公日常支出。支出明细：办公费0.29万元，消费0.2万元，电费0.22万元，差旅费0.36万元，维修费0.20万元，工会经费0.4万元。
（三）政府采购预算情况
2021年政府无采购预算
（四）项目预算绩效目标情况
2021年，无项目预算
（五）2020年“三公”经费支出情况说明
本单位2020年度无“因公出国（境）费”,主要因为本单位业务范围在国内；无“公务用车购置及运行费”，主要因为本单位公车改革没有车辆；无“公务接待费”。
（六）政府采购支出说明
本单位2020年度无政府采购支出。
（七）国有资产占用情况说明
2021年末，固定资产为338.98万元，无单位价值在 50万元以上通用设备和单位价值在 100万元以上专用设备。本单位无国有资本经营预算。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
四、预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，主要职责是负责辖区内防汛抗旱；水利工程建设；维护已建成水利工程，保障正常运行 ；为团林铺镇2万亩农田提供灌溉服务，确保了灌区粮食丰收。自评结果优秀。
（二） 绩效评价结果应用情况
综上所述，本单位预算实施效果好，群众满意度绩效情况好，达到了预期目标和良好的效益。经绩效自评，等级为优秀。
五、2021年部门收支预算附表
附后
六、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
龙泉水库2021年三公经费预算表.xls