一、团林铺卫生院主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
团林铺卫生院是基层医疗卫生机构，主要职责如下：
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。1、医疗：常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理。2、预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫。3、乡村医生、卫生员、接生员业务培训与技术指导。初级卫生保健规划实施。
(二）机构设置
2021年团林铺卫生院内设机构有1个。
2021年，团林铺卫生院实有人员88人（行政在职人员0人，行政全额工勤人员0人，参照公务员管理事业人员0人，事业一类人员0人，事业二类人员88人）；离退休人员57人（离休人员0人，退休人员57人）。
二、2021年主要工作任务
（一）加强行业作风建设，提高职工整体素质
（二）提高医疗服务质量，完善医疗服务水平
一是持续强化医疗质量管理。二是提升医疗服务理念。三是加强医院感染控制工作。四是开展不合理检查专项整治工作。五是狠抓医疗行风建设。
（三）彰现公益社会责任，发挥公共服务职能。
一是加强居民健康档案管理和健康教育。二是规范开展预防接种工作。三是着力完成以重点人群为主的健康体检和管理工作。
（四）外防输入、内防反弹，科学布防疫情防控
（五）“抗疫”国债项目完工，提升应急能力
（六）改善医院软硬件条件，提升群众就医获得感
（七）推进薪酬制度改革，提升医务人员薪酬待遇
三、 团林铺卫生院2021年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2021年预算收入516.6812万元，其中：财政拨款收入516.6812万元，上级补助收入0万元。2020年预算收入516.536万元，其中：财政拨款收入516.536万元，上级补助收入0万元。2021年预算收入增加0.1452万元，增加0.03%。
2.部门预算支出情况
2021年预算支出516.6812万元，其中：基本支出440.1412万元，常年性项目76.54万元。
3.部门预算收支增减变化情况
2021年部门预算收支增加原因分析：2021年预算编制增加社会保险缴费金额0.1452万元；人员支出增加0.1452万元。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
我单位无机关运行经费。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
我单位无“三公”经费。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2021年政府采购预算171.1万元，其中：货物类49.5万元、服务类43.6万元、分散采购78万元，较上年减少286.62万元。原因分析：2020年申报发热门诊建设项目采购计划。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
2020年末，团林铺卫生院资产总额1249.54万元，其中：流动资产566.99万元，非流动资产682.55万元。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
2021年专项转移支付支出预算为0万元，与上年0万元。
（七）举借政府债务情况说明。
本单位无举借政府债务。
（八）扶贫资金使用情况说明
本单位无扶贫资金。
四、团林铺卫生院预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2021年度我院主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：一是健全绩效管理工作机制。由预算绩效管理小组统筹全院预算绩效工作，明确小组成员职责分工，提供绩效管理水平；二是抓好绩效目标编制，细化预算管理工作。围绕本年度医院工作目标和任务，以科室为单位按医疗项目开展需求提交年度预算计划，科学编制预算，提升预算编制的质量；三是严格落实预算绩效管理制度，做好预算执行和绩效评价工作；四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。
（二）重点项目绩效目标说明。
2021年我院实行预算绩效目标管理的项目有1个,全部纳入绩效评价,涉及预算资金76.54万元,其中:运行维护费和专用材料费76.54万元。
重点项目运行维护费和专用材料费项目绩效目标说明如下：根据掇财预函[2020]2号文件，我单位的运行维护费和专用材料费为持续性项目，项目起止时间2021年1月至2021年12月，资金来源为财政拨款76.54万元。按医疗收入的43%进行预算，具体依据我院实际运行情况安排，其中：维修（护）费6%，专用材料费29%，水费2%，电费5%，交通费1%。
五、2021年部门收支预算附表
附后
六、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
团林铺卫生院2021年部门预算公开表.xls