目         录

一、单位主要职责和内设机构  

（一）主要职责  

（二）内设机构  

二、  决算公开  

三、2021 年部门决算说明  

（一）2021 年收入决算情况说明   

（二）2021 年支出决算情况说明  

（三）2021 年“三公”经费支出情况说明

（四）2021 年机关运行经费情况说明  

（五） 政府采购支出情况   

（六）国有资产占有情况说明   

（七）国有资本经营预算支出情况  

四、2021  年度预算绩效情况的说明   

（一） 预算绩效管理工作开展情况   

（二） 部门决算中项目绩效自评结果  

(三） 绩效评价结果应用  

五、专业名词解释 

一、单位主要职责和内设机构

（一）主要职责

1、负责政协掇刀区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议 以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协掇刀区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议 的决议和决定的具体组织实施工作。

3、负责协调区政协领导的政务活动和政协机关的日常工作。

4、负责区政协委员视察、学习、调研及有关活动的组织、服务工 作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察 报告、大会发言和建议案等。

5、负责区政协提案收集、处理及督促办理工作。

6、参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；负责 与各民主党派、人民团体、政协委员及有关单位的联谊、联系和协调 工作。

7、负责区政协各类公文的制发、各种文电、信函和信访的处理工 作。

8、负责区政协的宣传报道、信息收集和反映社情民意等工作。

9、负责接待各地政协组织来我区学习、交流、参观、考察。

10、承办区政协领导交办的其他事项。

（二） 内设机构

区政协机关设 10 个工作机构（1 室 9 委）：办公室、提案委员会、 经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会法制委员  会、 民族宗教及港澳台侨联谊委员会、文化文史和学习委员会、委员  工作委员会、农业和农村委员会。2015 年增设区政协委员服务中心，为隶属于区政协机关管理的相当副科级事业单位。2019 年增设区政协 研究室，为正科级内设机构。

三、2021 年部门决算说明

（一）2021 年收入决算情况说明

本部门 2021 年本年决算收入合计 843.17 万元，其中：一般公共 预算财政拨款收入 751.28 万元， 占 89.10%；其他收入 91.89 万元，占 10.90%。

本部门 2021 年决算收入与年初预算 597.75 万元相比增加  245.42 万元，增加 41.06%。造成差异的主要原因是：一是本年收入增 加 202.29 万元，主要为增人增资、区政协换届工作经费及其他事务支 出；二是使用上年结余资金 26.20 万元，主要是政协会议及事务项目 资金跨年度使用形成。

本部门 2021 年决算收入与上年相比增加 95.92 万元增加 12.84%， 主要原因：主要为增人增资、区政协换届工作经费及其他事务支出。

（二）2021 年支出决算情况说明

本部门 2021 年本年支出合计 843.17 万元，其中一般公共预算财 政拨款支出 586.02 万元：人员经费 570.94 万元，公用经费 15.08 万 元；项目支出 257.15 万元。

2021 年决算支出数较年初预算数增加 245.42 万元，主要原因：一 是正常增人增资调整预算导致支出增加；二是政协会议及其他事务支 出、创卫扶贫招商工作支出。

2021 年部门决算支出较上年增加 167.94 万元，增加 24.87%。主 要是决算收入增加。

2021 年财政拨款支出较年初预算数增加 153.53 万元，主要原因： 一是正常增人增资调整预算导致支出增加；二是政协会议及其他事务 支出、创卫扶贫招商工作支出。

按功能分类，具体包括：

1、社会保障和就业支出（类）40.33 万元， 占全年支出合计的 4.78%，主要用于政协机关及退休人员经费方面支出。其中：

（1） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险 缴费支出（项）37.32 万元，主要用于区政协机关人员基本养老保险 缴费支出。

（2） 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出 （项）2.36 万元，主要用于区政协机关离退休人员方面的支出。

（3） 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.65 万元， 主要用于单位缴纳残疾人就业保险支出。

2、卫生健康支出（类）17.15 万元， 占全年支出合计的 2.03%， 主要用于区政协机关医疗保障经费支出。

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）17.15 万元， 主要用于区政协机关及其他人员医疗保险缴费支出。

3、政协事务 668.71 万元， 占全年支出合计的 79.31%，主要用于 全区政协会议、事务管理方面的支出，具体是：

（1） 政协事务（款）行政运行（项）499.31 万元，主要用于区 政协机关的基本支出。

（2） 政协事务（款）一般行政管理事务（项）4.13 万元，主要 用于区政协机关未设置项级科目的其它项目支出。

（3） 政协事务（款）政协会议（项）50.94 万元，主要用于政协 会议支出。

（4） 政协事务（款）一般行政管理事务（项）114.32 万元，主 要用于委员活动、领导专项调研、招商等支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 25.10 万元， 占全年支出合计的 2.98%，主要用于区政协机关人员住房公积金缴费支出。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他 一般公共服务支出（项）26.20 万元， 占全年支出合计的 3.11%，主要 用于上年结转政协会议支出等。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）65.68 万元， 占全年支出合计的 7.79%，主要用于走访慰问贫困户、协商在一线、 活动室建设经费等项目支出。

我单位2021年底没有政府性基金预算收支。

我单位2021年度没有国有资本经营预算收支。

（三）2021 年“三公”经费支出情况说明

2021 年部门决算中，财政资金安排因公出国（境）、公务接待、

公务用车等经费 12.54 万元,比年初预算数下降 0.16 万元，比 2020 年 决算数减少 1.27 万元。减少原因，一是本年未安排出国出境公务活动，

二是公务接待人次和批次持平，三是公务用车购置及运行维护费降低。

主要有以下方面:

1、因公出国（境）费决算。全年无因公出国（境）情况。

2、公务用车购置费。全年未购置公务用车，部门共有车辆 5 辆， 均为应急保障用车。

3、公务用车运行费。全年公务车运行费共支出 9.53 万元，比年 初预算数减少 0.07 万元，比 2020 年决算数减少 0.01 万元。减少的主 要原因是：严格贯彻中央八项规定、省委六条意见及市委区委的相关 规定，强化公车管理，实行公务车改革，减少了公务车辆支出费用。

4、公务接待费决算。全年公务接待费共支出 3.01 万元，比年初  预算数减少 0.09 万元，比 2020 年决算数减少 0.01 万元。全年公务接 待 42 次，接待 381 人次，比上年略有减少。今后，政协机关将严格执 行中央八项规定和省委六条意见以及市委“十个严禁”、“十个一律”规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强对公 务接待的事前审批及事后审核制度，合理安排公务接待地点及用餐陪 同人员，减少公务接待支出。

五、专业名词解释

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收 入。

其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继 续使用的资。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

药品事务：反映用于药品（含中药、 民族药）监督管理方面的支 出

医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管 理事务方面的支出。

行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面 的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医 疗。

政协掇刀区委员会办公室