掇刀区人民政府区级部门决算公开掇刀区城市管理执法大队2021年部门决算

第一部分掇刀区城市管理执法大队概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2021年掇刀区城市管理执法大队部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、 2021年度预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分掇刀区城市管理执法大队部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政补款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分

掇刀区城市管理执法大队概况

一、主要职责

掇刀区城市管理执法大队（以下简称区城管大队）系财政全额拨款的事业单位，归口于掇刀区城市管理执法局,主要职责：

1、负责散装货物车辆运输覆盖不严、带泥上路、抛撒等污染路面的行政处罚；

2、文化娱乐场所噪音行政处罚，商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声行政处罚；

3、在建工地夜间施工产生的噪音行政处罚；

4、对餐饮服务业的油烟排放进行管理及行政处罚；

5、对城市亮化照明设施的管理；

6、对各街道综合执法中心的业务指导和督办；

7、负责化工循环产业园、团林铺镇、麻城镇城市管理执法领域工作；

8、对辖区内渣土运输公司进行考核；

9、承办上级单位交办的其他事项。

二、机构设置

2021年区城管大队内设机构有3个,其中分为：办公室、财务股和法制股。　

2021年，我单位实有人员22人，其中：在职人数22人，其中：行政0人、全额事业22人、工勤0人、差额事业0人、自收自支0人、临时聘用0人、其他0人（明细：聘用0人、“三支一扶”等）；离退休人员1人，其中：离休人员0人，退休人员1人。

第二部分

2021年掇刀区城市管理执法大队部门决算情况

一、掇刀区城市管理执法大队2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计455.34万元，比上年同期减少791.53万元，下降63.5%；支出总计455.34万元，比上年同期减少791.53万元，下降63.5%。主要原因：人员划转至其他单位，经费收入和开支减少。

二、掇刀区城市管理执法大队2021 年度收入决算情况说明

2021年度收入合计455.34万元，其中：财政拨款收入451.63万元，占99.2%，其他收入,3.71万元，占0.8%。

三、掇刀区城市管理执法大队2021年度支出决算情况说明

2021年度支出合计455.34万元，其中基本支出455.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%。

四、掇刀区城市管理执法大队2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计451.63万元，较年初预算减少 8.09万元，下降1.8%；财政拨款支出总计451.63万元，较年初预算减少 8.09万元，下降1.8%。主要原因：人员变动，经费相应变动。

五、掇刀区城市管理执法大队2021 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款收入总计451.63万元，比上年同期减少659.62万元，下降59.4%；一般公共预算财政拨款支出总计451.63万元，比上年同期减少659.62万元，下降59.4%。主要原因：人员划转至其他单位，经费收入和开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

按功能分类，社会保障和就业支出10.02万元，卫生健康支出6.07万元，城乡社区支出409.37万元，住房保障支出26.18万元，其他支出3.71万元。
　　按经济分类，一般财政公共预算基本支出451.63万元，其中人员经费支出367.31万元，公用经费支出84.32万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

人员经费支出367.31万元，用于工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出。

公用经费84.32万元，用于办公费、公务车辆运行维护费、工会经费等支出。

六、掇刀区城市管理执法大队2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

掇刀区城市管理执法大队没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

七、掇刀区城市管理执法大队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度本单位严格按照程序及规定控制公务接待及相关的公务用车购置、保有量等。在2021年度本单位因公出国境团为零，公务接待为零，车辆运行购置及维护费10.82万元，比2021年初预算数减少19.8万元,其原因是今年未采购执法车辆，并严格控制“三公”经费支出。

1、公务用车购置及保有量情况：本年度使用公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车17辆。　　

2、2021年度我单位没有公务接待费情况。
　　3、2021年度我单位没有出国事项。

八、掇刀区城市管理执法大队2021年度政府采购支出情况说明

2021年政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、掇刀区城市管理执法大队2020年度国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，掇刀区城市管理执法大队共有车17辆。其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、掇刀区城市管理执法大队2021 年度机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出451.63万元，其中人员经费支出367.31万元，公用经费84.32万元。比年初预算数减少8.09万元，下降1.8%。主要原因是：人员减少，支出相对减少。

十一、掇刀区城市管理执法大队2021 年度预算绩效情况说明

掇刀区城市管理执法大队自成立起一直无绩效。

第三部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离怵人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴未补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指用于县本级和所属事业单位人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

（十）项目支出：指县本级及所属事业单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等生产的结余资金。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

掇刀区城市管理执法大队部门决算表

表一、收入支出决算总表