目 录
第一部分 概况
一、 主要职责及内设机构
二、 部门决算单位组成
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算说明
一、 收入支出决算总表有关情况说明
二、 收入决算表有关情况说明
三、 支出决算表有关情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
七、 财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明
第四部分 2021年度其他说明事项
一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明
二、机关运行经费支出情况说明
三、政府采购支出情况说明
四、国有资本占用情况说明
五、2021年度预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 荆门市掇刀区畜牧兽医局概况
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、贯彻执行相关的动物防疫，检疫法律法规。
2、研究制定全区畜牧业，饲料业发展规划。
3、组织监督全区动物和动物产品的防疫检疫、兽医医政、兽药药政和药检等管理工作
4、负责畜牧生产新技术，新品种推广。
（二）内设机构
畜牧局隶属区农业农村局管理，内设区动物卫生监督所、区重大动物疫病预防控制中心、区畜牧技术推广站。
畜牧局实有人员20人.其中：全额事业13人，临时聘用6人、其他1人（“三支一扶”1人）；退休人员13人。
二、部门决算单位组成
2021年，纳入本单位决算的单位共有1个：荆门市掇刀区畜牧兽医局。
第二部分荆门市掇刀区畜牧兽医局2021年度部门决算表
（公开表见附件1）
第三部分荆门市掇刀区畜牧兽医局2021年度部门决算说明
一、 收入支出决算总表有关情况说明
2021年收入决算总数750.53万元，比上年减少567.52万元，减少43.06%,减少原因主要是财政拨入恢复生猪生产补助资金比上年减少
二、 收入决算表有关情况说明
2021年收入决算750.53万元，比上年减少567.52万元，减少43.06%,减少原因主要是财政拨入恢复生猪生产补助资金比上年减少：
1、本年财政拨款收入281.64万元，比上年减少971.77万元，减少77.53%，减少原因主要是财政拨入恢复生猪生产补助资金比上年减少；
2、其它收入468.89万元，比上年增加404.25万元，增加625.4%，原因是上级拨入人动物防疫检疫补助资金增加。
三、 支出决算表有关情况说明
2021年支出决算688.7万元，比上年减少1702.98万元，减少71.2%,主要原因恢复生猪生产补助资金减少:
1、基本支出336.41万元，比上年增加70.17万元，增长26.36%，原因是本年把屠宰场人员社保、奖励工资等列入基本支出。
2、项目支出352.3万元，比上年减少1773.14万元 ，减少83.42%，原因是恢复生猪生产补助资金支出减少。
四、 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
2021年财政拨款支出407.06万元，比年初预算增加210.99万元，增加107.61%,原因：人员奖励资金及项目资金预算追加。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出407.06万元，比年初预算增加210.99万元，增加107.61%,原因：人员奖励资金及项目资金预算追加：
（1）基本支出328.9万元，比年初预算增加174.83万元，增长113.47%，其中：人员经费322.9万元 ，占比98.18%；公用经费6万元，占比1.82%。
（2）项目支出78.17万元， 比年初预算增加36.17万元，增长86.12%。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出328.9万元，比年初预算增加174.83万元，增长113.47%，其中：人员经费322.9万元 ，占比98.18%；公用经费6万元，占比1.82%。原因：人员奖励资金及项目资金预算追加。
七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
2021年度财政拨款"三公"经费支出2.73万元，比年初预算减少0.07万元，减少2%。具体支出如下：公务用车购置及运行维护费2.53万元，公务接待费0.19万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款收入：无
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出：无
第四部分 2021年度其他说明事项
一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明
（一）财政拨款“三公”经费情况说明
2021年度财政拨款"三公"经费支出2.73万元，比年初预算减少0.07万元，减少2%。具体支出如下：
1.因公出国（境）费0.00万元。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2. 公务用车购置及运行维护费2.53万元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.53万元，比年初预算减少0.07万元，减少2.7%。减少原因：按照中央八项规定精神，严格执行开支范围和标准，不断压缩公务开支。
公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
3.公务接待费0.19万元，与年初预算持平。
国内公务接待批次4次，其中：外事接待批次0个。国内公务接待人次4人，接待人次25人次。减少原因：按照中央八项规定精神，不断压缩公务接待费。
（二）培训费支出情况说明。
2021年度培训费0.43万元，比预算减少0.07万元，减少14%。主要原因：严格执行开支范围和标准，不断压缩公务开支。
（三）会议费支出情况说明。
2021年度会议费0.00万元，比预算减少0.4万元。原因：因疫情会议活动未展。
二、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费支出6万元，比预算增加0.15万元。主要原因：年初预算不足。具体支出如下：
办公费0.92万元，水费0.1万元 ，电费0.6万元，邮电费0.12万元，差旅费0.12万元，维修费0.39万元，培训费0.28万元，公务接待费0.06万元，工会经费1.73万元，公务用车运行维护费0.25万元，其他商品服务支出1.21万元，办公设备盎费0.2万元。
三、政府采购支出情况说明
2021年政府采购支出0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元；无政府采购工程支出 ；无政府采购服务支出。
四、国有资本占用情况说明
截至 2021年 12 月 31 日，本单位固定资产128.32万元 ，其中：车辆3 台，应急保障用车1台，待处置车辆2台，原值42.48万元；房屋43.08万元；通用设备25.71万元；专用设备12.22万元，家具用具4.83万元 。
五、2021年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金78.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
部门决算中项目绩效自评结果
本单位在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
1.病死畜禽无害化处理经费（附件2：项目自评表）
项目为持续性、常年性项目。项目年初预算2万元，实际使用资金2万元，资金执行率为100%。
主要产出和效益：动物及其产品零事故，养殖防控技术普及率100%，牧民人均收入0.5万元，养殖粪污排放无污染，科技入户及牧民满意度100%，资金使用规范，项目产出较好，取得良好的社会效益。项目绩效完成率100%。
2.动物防疫工作经费（附件3：项目自评表）
项目为持续性、常年性项目。项目年初预算8万元，实际使用资金8万元，资金执行率为100%。
主要产出和效益：区域性重大疫病0，畜禽免疫100%，养殖防控技术普及100%，病死畜禽丢弃：无，科技入户及牧民满意度100%。项目绩效完成率100%。
3.禽流感防控工作经费（附件4：项目自评表）
项目为持续性、常年性项目。项目年初预算5万元，实际使用资金5万元，资金执行率为100%。
主要产出和效益：示范点10个，动物及其产品零事故，养殖防控技术普及100%，示范带动效果零事故，科技入户及牧民满意度100%。项目绩效完成率100%。
4.羊布鲁氏菌病防控工作经费（附件5：项目自评表）
项目为持续性、常年性项目。项目年初预算8万元，实际使用资金8万元，资金执行率为100%。
主要产出和效益：示范点10个，动物及其产品零事故，养殖防控技术普及100%，示范带动效果零事故，科技入户及牧民满意度100%。项目绩效完成率100%。
5.动物防疫工作经费（附件6：项目自评表）
项目为持续性、常年性项目。项目年初预算8万元，实际使用资金8万元，资金执行率为100%。
主要产出和效益：示范点10个，动物及其产品零事故，养殖防控技术普及100%，示范带动效果零事故，科技入户及牧民满意度100%。项目绩效完成率100%。
(三)绩效评价结果应用情况
一是跟踪绩效评价结果整改工作。区生物医药产业园办在完成绩效评价工作后，将各项目评价结果整理汇总，向各业务部室进行反馈，制定出具体的整改措施，并贯彻执行。
二是落实绩效评价管理信息公开要求。区生物医药产业园办按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指当年财政预算指标。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（七）政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门的政府性基金结余为用国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支付农民工工资的结余部分。
（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费--指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费--指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费--指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（十）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。
（十一）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
本部门2020年无政府性基金财政拨款收入和支出。
附件1：荆门市掇刀区畜牧兽医局2020年部门决算公开表.XLS
附件2：病死畜禽无害化处理经费项目.docx