目 录
第一部分 掇刀区劳动保障监察局单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 掇刀区劳动保障监察局单位概况
（一）主要职责
依法行使国家行政职能，从事行政管理活动，承担着宣传贯彻劳动保障方面的法律、法规和规章，监察用人单位的遵守情况，受理违反劳动保障法规和规章行为的举报、投诉并依法查处，负责劳动保障监察工作，依法行使监督检查权，协助办理劳动保障行政复议、听证应诉和行政赔偿工作。对用人单位上年度遵守劳动保障法律法规的情况进行综合考核，建立诚信档案，评定诚信等级，对违反劳动保障法律、法规或规章行为的用人单位依法向社会公布。
（二）机构设置
劳动保障监察局为人力资源和社会保障局二级单位，属于全额拨款财政补助参公单位。2021年，区劳动保障监察局实有人员8人，其中：在职人数8人（行政人员6人、聘用人员2人）。
第二部分 2021年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
注：本单位无政府性基金。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
注：本单位无国有资本经营。
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）收支决算情况
本单位2021年度收入决算数为132.97万元。其中财政拨款收入132.97万元；2020年度收入决算数为143.98万元。其中财政拨款收入为99.2万元。2021年度比2020年度收入决算数减少11.01万元，减少7.7%。主要原因：本年使用部分上年结转资金。
（二）支出决算情况
本单位2021年度支出决算数为153.35万元。其中：基本支出112.97万元，项目支出20万元；2020年度支出决算数123.61万元，其中：基本支出79.2万元，项目支出20万元，2021年度比2020年度支出决算数减少29.74万元，减少24.1%。主要原因：本年使用部分上年结转资金。
（三）财政拨款收支情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入132.97万元，比年初预算数71.15万元增加61.82万元，增长86.90%。主要原因：因本年增人及下拨社区费用增加导致基本支出增加。
本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出132.97万元，基本支出112.97万元，占本年支出合计的85.00%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出；项目支出20万元，占本年支出合计的15.00%，主要为劳动监察工作经费。
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算总额1.00万元，较上年增加0.44万元，其中：
1、公务用车购置及运行维护费：无公车购置，公车运行维护费为0万元。
2、公务接待费：2021年度公务接待费为1.00万元，接待批次20次，接待人次160人，较上年增加0.44万元，原因为本年度加强互相学习交流的工作开展了系列交流学习活动导致费用增加。
3、因公出国（境）情况：因公出国（境）0批次，0人次。
三、2021年度财政拨款政府采购支出说明
本单位2021年度无政府采购支出。
四、机关运行经费支出情况说明
2021年度部门机关运行经费支出12.34万元，较年初预算数增加了10.67万元，原因为：一是本年增人增资3人，年中追加机关运行经费；二是因本年下拨社区共建经费增加导致。
五、国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位无公务用车；本单位无价值50 万元以上通用设备；本单位无价值100万元以上专用设备。
六、关于2021年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我单位严格落实年初预算安排，明确支出方向，保证资金用途。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
附件1
2020年度劳动保障监察局整体绩效自评表
单位名称：荆门市掇刀区劳动保障监察局 填报日期：2022年4月25日
单位名称 | 掇刀区劳动保障监察局 | ||||||||
基本支出总额 | 112.97 万元 | 项目支出总额 | 20万元 | ||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
部门整体支出总额 | 112.97 | 112.97 | 100 | 20 | |||||
年度目标1：（35分） | 办案工作，深化实施劳动保障监察模式，由“坐等办案”转变为主动受案、由主动受案转变为沉下去解案、由沉下去解案转变为指导社会组织参与调案“三大转变”的劳动保障监察结合模式。 | ||||||||
年度绩效指标1（35分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 办案 | ≥108件 | 149件 | 15 | ||||
质量指标 | 结案率 | 100% | 100% | 20 | |||||
总分 | 35 | ||||||||
年度目标2：（20分） | 多方联动，形成治理欠薪工作合力。多层次、广覆盖、多元化的劳动保障专项检查 | ||||||||
年度绩效指标2（20分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
数量指标 | 专项检查 | 1次/月 | 1次/月 | 10 | |||||
质量指标 | 覆盖率 | 90%以上 | 92% | 10 | |||||
总分 | 20 | ||||||||
年度目标3：（15分） | 人员业务培训。分级分类培训制度，交流工作经验，建立完备的用人单位及案件信息数据库，确保信息录入率 | ||||||||
年度绩效指标3（15分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 人员业务培训 | 3次/年 | 2次/年 | 8 | ||||
质量指标 | 业务培训合格率 | 98%以上 | 100% | 7 | |||||
总分 | 15 | ||||||||
年度目标4：（10分） | 装备维护费，保障监察执法装备建设 | ||||||||
年度绩效指标4（10分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
数量指标 | 设备使用维护 | 3次/年 | 3次/年 | 5 | |||||
质量指标 | 设备使用维护率 | 95%以上 | 100% | 5 | |||||
总分 | 10 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 无 | ||||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果
劳动保障监察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是办案件数149件，结案率98%；二是开展专项检查12次，覆盖率95%；三是人员业务培训3次，合格率100%；四是设备使用维护4次，完成率100%。发现的问题及原因：一是人员培训次数未达到计划数；原因为受疫情影响，8月培训取消。下一步改进措施：继续提升工作服务质量，加强劳动保障法律法规政策宣传，进一步提高群众满意度。
2021年度劳动保障监察工作经费项目自评表
单位名称：荆门市掇刀区劳动保障监察局 填报日期：2022年4月25日
项目名称 | 劳动保障监察工作经费 | ||||||||
主管部门 | 掇刀区人社局 | 项目实施单位 | 掇刀区劳动保障监察局 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目£ √ 2、区级专项£ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目□ √ 2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目□√ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | ||||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 20 | 20 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 办案件数 | 149 | 149 | 8 | ||||
专项检查 | 每月两次 | 12 | 8 | ||||||
人员业务培训 | 每年4次 | 3次 | 4 | ||||||
设备使用维护 | 每年4次 | 4次 | 6 | ||||||
质量指标 | 结案率 | 98% | 100% | 8 | |||||
专项检查覆盖率 | 95% | 100% | 8 | ||||||
人员培训合格率 | 100% | 100% | 8 | ||||||
装备使用维护完成率 | 100% | 100% | 8 | ||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 推进联动处理机制，畅通举报投诉渠道 | 结案率98%以上 | 结案率100% | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 98% | 98.3% | 10 | ||||
总分 | 98 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 继续提升工作服务质量，加强劳动保障法律法规政策宣传，进一步提高群众满意度。 | ||||||||
（三）绩效评价结果应用情况
一是综合运用评价结果。认真开展绩效评价工作，得出绩效评价结果后，逐项指标查看失分情况，深刻分析背后原因，有针对性的制定今后整改措施，根据要求及时作出整改。
二是严格落实信息公开。根据相关规定，在部门决算公开时，同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，自觉接受公众和社会舆论监督，做到财政资金使用公开透明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政预算当年安排的资金。
二、医疗卫生与计划生育支出：反映机关的医保支出
三、住房保障支出：反映机关住房补助支出。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
五、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
六、因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车。
九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。