目 录
第一部分 掇刀区卫生和计划生育综合监督执法局概况
一、 主要职责及内设机构
二、 部门决算单位组成
第二部分 掇刀区卫生和计划生育综合监督执法局2021年度部门决算表
第三部分 掇刀区卫生和计划生育综合监督执法局2021年度部门决算说明
一、 收入支出决算总表有关情况说明
二、 收入决算表有关情况说明
三、 支出决算表有关情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
七、 财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明
第四部分 掇刀区卫生和计划生育综合监督执法局2021年度其他说明事项
一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明
二、机关运行经费支出情况说明
三、政府采购支出情况说明
四、国有资本占用情况说明
五、2021年度预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 掇刀区卫生和计划生育综合监督执法局概况
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责：承担市卫生和计划生育委员会下放的卫生监督职能、全区计划生育执法以及流动人口服务监管工作。主要工作负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查；承担公共卫生、医疗卫生、计划生育工作综合监督；按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和计划生育工作的监督管理；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为，督办重大医疗卫生、计划生育违法案件，指导规范综合监督执法行为，承担出生人口和性别比综合治理工作。
二、内设机构：荆门高新区·掇刀区卫生和计划生育综合监督执法局”，为隶属于区卫生健康局管理的副科级事业单位。为单位更好的开展工作今年新增1名编制（25名），增加领导职数副职3名。现有在编在岗工作人员13人，管理人员8人，专业技术5人，管理人员中现有副科级1人,科员7人。专业技术人员中，现有专业技术中级人员2人，专业技术初级人员3人。
二、部门决算单位组成
2021年，纳入本单位决算的单位共有1个。
第二部分掇刀区卫生和计划生育综合监督执法局2021年度部门决算表
（公开表见附件1）
第三部分 掇刀区卫生和计划生育综合监督执法局2021年度部门决算说明
一、收入支出决算总表有关情况说明
2021年度收支规模总计209.63万元，比上年度增加209.63万元，增长的主要原因：新增决算单位，上年无决算数。
二、收入决算表有关情况说明
2021年度本年收入209.63万元，比上年度增加209.63万元，其中：财政拨款收入160.5万元，占本年收入的76.6%，其他收入49.13万元。增长的主要原因：新增决算单位，上年无决算数。
三、支出决算表有关情况说明
2021年度本年支出合计205.78万元，比上年度增加205.78万元，其中：基本支出185.78万元，占本年支出的90.3%，项目支出20万元，占比9.7%。按支出功能分：社会保障和就业支出17.67万元，卫生健康支出122.51万元，城乡社区支出9.67万元，住房保障支出10.64万元，其他支出45.29万元。增长的主要原因：新增决算单位，上年无决算数。
四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计160.5万元，比上年度增加160.5万元，增长的主要原因：新增决算单位，上年无决算数。
与2021年初预算163.03万元相比减少2.53万元，减少1.6%，原因是国卫复审经费未支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出160.5万元，按功能分：社会保障和就业支出17.67万元，卫生健康支出122.51万元，城乡社区支出9.67万元，住房保障支出10.64万元。按支出用途分类：基本支出160.5万元，主要用于单位维持正常运转所需的日常公用经费及在职和离退休人员工资等；项目支出 为0。
与 2021年初预算数163.03万元相比增加2.53万元，减少1.6%，原因是国卫复审经费未支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出160.5万元，与 2021 年初预算数163.03万元相比，减少 2.53 万元，减少1.6%。其中：人员经费 135.35万元，与年初预算数157.18相比减少21.83万元，减少13.9%；公用经费25.14万元，与年初预算数5.85万元相比增加19.29万元，增加329.7%。增减原因：因业务需要调整支出经济分类。
七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
见第四部分“三公”经费支出说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明
本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。
第四部分 掇刀区卫生和计划生育综合监督执法局2021年度其他说明事项
一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明
2021年度财政拨款"三公"经费支出1.13万元，年初未做预算。
1.因公出国（境）费：无。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2. 公务用车购置及运行维护费1.01万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.01万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
3.公务接待费0.12万元。国内公务接待批次2个，其中：外事接待批次0个。国内公务接待人次15人，其中：外事接待人次0人。公务接待费减少原因：按照中央八项规定精神，不断压缩公务接待费。
（二）培训费支出情况说明。
2021年度培训费：无
（三）会议费支出情况说明。
2021年度会议费：无。
二、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费支出25.14万元，比年初预算数增加19.29万元，增长329.7%，其中：办公费14.5万元，设备购置费0.62万元，其他业务活动费4.17万元。主要原因是：因业务需要调整支出经济分类。
三、政府采购支出情况说明
本单位今年没有政府采购支出。
四、国有资本占用情况说明
截至 2021年 12 月 31 日，本单位固定资产原值43万元，其中：通用设备10.39万元；车辆5.7万元；专用设备23.39万元；家具用具2.17万元。
五、2021年度预算绩效情况说明
本单位无项目。
第五部分 名词解释
一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、 机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、 “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
九、 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
十、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：
荆门市掇刀区卫生和计划生育综合监督执法局2021年度部门决算公开表.XLS