目 录

第一部分  掇刀区政法委单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

第二部分  掇刀区政法委2021年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 掇刀区政法委2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  掇刀区政法委单位概况

（一）主要职责：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。

2、对全区政法工作研究提出全局性部署，加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设、法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3、指导协调全区维护社会稳定工作，分析研判社会稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全区影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。指导全区见义勇为工作。

4、负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。

5、监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合，依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。对政法部门重大执法活动和事项进行备案。

6、指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。

7、指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全区政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限，协助党委及其组织部门管理政法部门的领导班子和领导干部。

8、协调指导全区反邪教工作。

9、统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。指导下级党委政法委的工作。

10、代管掇刀区法学会。

11、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室。负责机关文电、会务、信访、机要保密、档案、督办、资产管理、财务管理等工作，负责机关规章制度的制定与监督执行工作。负责机关人事管理、机构编制、工资福利等工作。2、执法监督股。负责与各地和区直有关部门的工作联系。依法监督检查政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施。负责建立健全加强党内执法监督的工作方法和运行机制，针对突出违法问题开展专项检查和专项治理。3、维稳指导股。统筹协调处理影响社会稳定重大事项，预防、化解影响稳定的社会矛盾和事件。协调组织有关部门做好敏感期、国家重大政治活动和节庆期间的维护稳定工作。协调督办重大涉稳问题化解和处置，参与重大突发案（事）件应急处置。对全区维稳工作进行检查、指导和督办。4、综治督导股。负责调查分析全区社会治安形势并提出政策建议，指导协调区直部门制定社会治安综合治理发展规划和工作目标。牵头负责市委对掇刀综治考评准备工作，负责组织对区直部门社会治安综合治理目标管理的考核。指导协调扫黑除恶专项斗争、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治社会治安防控体系建设等工作。协调推动重点领域、行业、物品安全管理。负责协调推动流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。协调推动建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。指导协调预防和减少青少年违法犯罪活动。指导协调各地制定社会治安综合治理发展规划和工作目标。5、反邪教协调股。负责调查研究全区涉邪教问题，掌握全区邪教和对社会有害气功组织的情况，分析研判形势并提出对策措施。协调指导相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。6、政治部。配合区委干部主管部门，研究提出加强政法队伍建设和领导班子建设的意见措施。配合有关部门办理全区政法系统有关表彰奖励工作。指导协调政法部门宣传和政法文化建设等工作。

2021年度，掇刀区委政法委实有人员14人，其中：在职人数14人，其中：行政7人、全额事业4人、工勤1人、差额事业0人、自收自支0人、临时聘用2人、其他0人（明细：聘用0人、“三支一扶”等）；离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

第二部分  掇刀区政法委2021年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本单位无政府性基金，故此表为空。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本单位无国有资本经营，故此表为空。

第三部分 掇刀区政法委2021年度部门决算情况说明

一、部门预算收支情况总体说明。

（一）收支决算情况

2021年度部门决算总收入529.63万元。比上年决算数增加了70.39万元，增长15.3%。主要原因：增加积分制工作经费及综治工作经费项目经费。

（二）支出决算情况

2021年度部门决算总支出522.54万元，比上年决算书增加69.93万元，上升15.5%，主要原因：增加社区平安建设经费支出。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

掇刀区政法委员会 2021 年度财政拨款收入支出总决算数 461.73 万元。

（一）2021年度一般公共预算财政拨款收入决算数461.73

万元，比年初预算数 213.8万元增长247.93万元，上升 116%。主要原因：实际工作中新增加了工作项目，申请新的项目经费。

（二）2021年度本年财政拨款总支出461.81 万元，比年初预算数213.8 万元增加 248.01万元，上升 116%。主要原因：实际工作中新增加了工作项目，增加新的项目经费支出。

三、掇刀区政法委 2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）费决算。全年无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行费决算。全年公车运行维护费支出2.29万元。公务用车购置数量 0 辆，公务用车保有量 3辆,车均运行维护费全年0.76万元，支出总额比年初预算增加了1.29万元，增涨了129%，主要原因：公车使用年限逐年增加，维修维护费增加。

3.公务接待费决算。全年公务接待费预算内支出0.54万元，占“三公”经费支出总额的19.1%。其中公务接待10次，接待68人。接待费支出总额比预算数减少了0.66万元，下降了55%。主要原因：财政近年来一再要求压缩一般性开支，本单位积极落实，厉行节约，控制三公经费的开支。

四、掇刀政法委2021年机关运行经费支出说明

本部分2021年度机关运行经费总额27.12万元，其中：办公费0.94万元；印刷费1.31万元；邮电费0.29万元；差旅费1.98万元，租赁费1.29万元；公务接待费0.37万元；工会经费3.98万元，公车运行维护费1.73万元；其他交通费8.09万元；其他商品服务支出7.15万元。比年初预算数增加4.32万元，增长18.9%。主要原因是：拨付社会疫情防控资金及购买防疫物资。

五、掇刀区政法委2021年度财政拨款政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额156.76万元，其中：政府采购货物支出156.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予小微企业合同金额156.76万元，占政府采购支出总额的100%。

六、关于掇刀区政法委国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车3辆。本单位无价值50 万元以上通用设；本单位无价值 100 万元以上专用设备。

七、关于掇刀政法委2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目6个，总资金181.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从自评价情况来看，绩效目标实际完成值基本达到设定的目标值。绩效评价项目立项规范，项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行，项目资金使用产出高、效益好，总体执行有效。

组织开展部门整体支出绩效评价，根据整体支出绩效自评报告可以看出年度设置目标绩效比较合理，年末基本都能完成目标任务，未出现偏差大或目标未完成的情况。绩效评价工作逐年在进步提高，单位领导对绩效自评工作越来越重视，已经掌握了绩效评价工作开展的要求、过程及方法，同时，部分科室在自评过程中发现绩效指标设置不科学不合理的问题，提出了要在下年度编制预算时面向单位业务科室征集意见，切实做好指标设定工作，为进一步提高绩效评价工作管理水平奠定基础。

（附件：2021年度整体绩效自评表）

2021年度区政法委部门整体绩效自评表

单位名称：中共荆门市掇刀区委政法委员会    填报日期：2022.6.8

（二）部门决算中项目绩效自评结果 

积分制管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是社区（个数）34个；村场（个数）71个。二是居民参与热情率90%。三是群众满意率90%。发现的问题及原因：年度设置目标绩效比较合理，年末基本都能完成目标任务，未出现偏差大或目标未完成的情况。下一步改进措施：根据积分制工作进一步细化工作项目，明确工作目标任务。在经费紧张的前提下，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。

附件：《2020年度积分制管理工作经费项目自评表》

掇刀区政法委2021年度项目自评表

单位名称：中共荆门市掇刀区委政法委员会    填报日期：2022.6.8

扫黑除恶工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是印制宣传资料5个镇、街道，2万每个；二是引导社会公众自觉参与护路工作参与率85%以上。三是群众满意率90%。发现的问题及原因：年度设置目标绩效比较合理，年末基本都能完成目标任务，未出现偏差大或目标未完成的情况。下一步改进措施：根据积分制工作进一步细化工作项目，明确工作目标任务。在经费紧张的前提下，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。

附件：《2021年度扫黑除恶工作经费项目自评表》

掇刀区政法委2020年度项目自评表

单位名称：中共荆门市掇刀区委政法委员会    填报日期：2022.6.8

司法救助工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为16.24万元，完成预算54.7％。主要产出和效益：一是全年救助人次15人次，接访涉法涉诉人员16人以上二是维护了全区大局稳定。三是群众满意率95%。发现的问题及原因：年度设置目标绩效比较合理，年末基本都能完成目标任务，未出现偏差大或目标未完成的情况。下一步改进措施：根据司法救助工作进一步细化工作项目，明确工作目标任务。在经费紧张的前提下，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。

附件：《2021年度司法救助工作经费项目自评表》

掇刀区政法委2021年度项目自评表

单位名称：中共荆门市掇刀区委政法委员会    填报日期：2022.6.8

政法平台建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为107.65万元，完成预算71.8％。区委政法委信息化建设项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为107.65万元，完成预算71.8％。主要产出和效益：一是为基本建成省委政法委信息化提出的建设“1234”工程基本框架体系，完成了区级目标任务，不断提升政法委信息化能力和水平，加速推进政法委信息化建设。二是实现了省、市、县三级联通，通过视频会议系统进行实时联通，及时向上报告维稳信息。三是建成集视频会议、指挥调度、视频监控、数据传输、可视展示为一体的应急指挥体系。发现的问题及原因：年度设置目标绩效比较合理，年末基本都能完成目标任务，未出现偏差大或目标未完成的情况。下一步改进措施：加大利用率，确保信息化系统实现全方位应急指挥。

附件：《2021年度法平台建设项目自评表》

掇刀区政法委2021年度项目自评表

单位名称：掇刀区政法委                填报日期：2022.9.23

维稳工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是重大活动、重大节日、重大会议、重要敏感节点安保维稳工作次数大于等于36次，重点群体、重点人员稳控工作大于等于1次。二是进京非正常上访年度数控制在5人以内，基本实现“四个不发生”。三是持续为全区经济发展提供和谐稳定的社会环境95%，四是群众满意率95%。发现的问题及原因：年度设置目标绩效比较合理，年末基本都能完成目标任务，未出现偏差大或目标未完成的情况。下一步改进措施：据维稳工作进一步细化工作项目，明确工作目标任务。在经费紧张的前提下，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。

附件：《2021年度维稳工作经费项目自评表》

掇刀区政法委2021年度项目自评表

单位名称：中共荆门市掇刀区委政法委员会  填报日期：2022.6.8

反邪教工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是反邪教宣传12次及教育转化能手培训4次。二是群众反邪教意识增强及教育转化涉邪教人员。三是群众满意率90%。发现的问题及原因：年度设置目标绩效比较合理，年末基本都能完成目标任务，未出现偏差大或目标未完成的情况。下一步改进措施：根据反邪教工作进一步细化工作项目，明确工作目标任务。在经费紧张的前提下，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。

附件：《2020年度反邪教工作经费项目自评表》

掇刀区政法委2020年度项目自评表

单位名称：中共荆门市掇刀区委政法委员会  填报日期：2022.6.8

综治工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是安创建宣传12次及社会治安综合保险宣传4次。二是平安创建宣传知晓率、参与率90%以上及社会治安综合保险覆盖率70%以上。三是全区矛盾纠纷调解成功率88%以上及发案率降低率10%.四是治安满意度82%。发现的问题及原因：年度设置目标绩效比较合理，年末基本都能完成目标任务，未出现偏差大或目标未完成的情况。下一步改进措施：根据综治工作进一步细化工作项目，明确工作目标任务。在经费紧张的前提下，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。

附件：《2020年度综治工作经费项目自评表》

掇刀区政法委2020年度项目自评表

单位名称：中共荆门市掇刀区委政法委员会  填报日期：2022.6.8

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

一是科学合理编制预算，提高预算编制的科学性和前瞻

性。严格按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，充分发挥全面预算管理的前瞻性和指导性作用，避免项目预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，对基建支出应综合考虑审批流程及相关准备工作造成的滞后影响，避免因前期工作不到位而造成有预算，但无法执行的情况。执行中项目发生较大变化时，应及时按规定程序申请调整预算，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。

二是及时合理调整预算，提高预算编制的执行率。项目发生较大变化时应及时向财政申请调整，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。进行预算调整要结合单位实际情况，综合考虑预算调整后的支出，避免预算调整后预算执行率低下的情况出现。

三是收支全面纳入预算，完整规范编制年度预算。单位将所有收支都纳入预算管理，保证预算编制的完整和规范。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是加强绩效评价管理。在对绩效评价工作认识不够、重视程度不高的情况，以后年度还需加大预算绩效评价的宣传力度，强化绩效管理意识，强化支出责任意识，树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效管理理念。绩效管理制度依然不够健全完善，仍然需要加强指导，有效提高绩效管理水平，使本单位建立与自身实际情况相符的绩效评价管理体系，为以后更加深入地开展绩效评价工作夯实基础，先从项目绩效管理入手，逐步扩大至整体，逐步地建立起以绩效管理为导向的预算编制模式。建立统一的绩效考评制度，将其贯彻至预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程；对基层绩效评价工作人员进行专业化培训，以提升其专业水平，从而不断提高绩效评价工作的效率与质量。

二是完善绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体系，结合单位情况，选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，综合考虑历年执行情况，进行更加科学化、合理化的指标值设定，指标内容与执行效果息息相关，做到“指向明确、具体细化、合理可行”。对难以考评的指标值进行剔除，保证指标值容易获得，有充分的材料进行支撑。对于整体支出的指标设置要考虑单位的主要工作和相关的职能，指标设置体现出整体性，能对单位整体工作进行考核评价。通过科学合理的指标设置，增强绩效评价可信度，并使绩效评价具有可比性，提高绩效评价质量。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政预算当年安排的资金。

二、医疗卫生与计划生育支出：反映机关的医保支出

三、住房保障支出：反映机关住房补助支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

七、因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车。

十、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。