目 录
第一部分 概况
一、 主要职责及内设机构
二、 部门决算单位组成
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算说明
一、 收入支出决算总表有关情况说明
二、 收入决算表有关情况说明
三、 支出决算表有关情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
七、 财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明
第四部分 2021年度其他说明事项
一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明
二、机关运行经费支出情况说明
三、政府采购支出情况说明
四、国有资本占用情况说明
五、2021年度预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 区电子信息产业园概况
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责：
一、贯彻执行国家、省、市、区有关经济建设的方针政策、法律法规，依据上级授予的权限，拟订实施园区经济建设和社会事业规划，管理园区经济和社会建设事务，协调处理有关重大问题。
二、拟订实施园区产业发展规划，负责产业项目信息收集、招商签约、项目跟踪落户、企业服务调度及产业培植，组织协调与其他地区的经济交流与合作。
三、负责园区征地拆迁，组织基础设施建设，部署落实重点建设工程，协调处理土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。
二、内设机构：
2021年设4个内设机构:综合部、产业招商部、项目服务部、规划建设部。
2021年电子信息产业园建设管理办公室现共有8个编制，其中：全额事业编制8个。年末实有工作人员13人，其中：全额事业编制8人，聘用人员3人，临时聘用人员2人。
二、部门决算单位组成
2021年，纳入本单位决算的单位共有1个。
第二部分区 电子信息产业园2021年度部门决算表
（公开表见附件1）
第三部分 区电子信息产业园2021年度部门决算说明
一、收入支出决算总表有关情况说明
2021年度收支规模总计218.43万元，比上年度增加11.37万元，增长的主要原因：2021年疫情形势较2020年好转，招商引资任务加大，招商接待和出差频次增加。
二、收入决算表有关情况说明
2021年度本年收入218.42万元，比上年度增加17.65万元，其中：财政拨款收入207.42万元，占本年收入的94.9%，其他收入11万元。增长的主要原因：市招商局拨招商引资款项。
三、支出决算表有关情况说明
2021年度本年支出合计215.43万元，比上年度增加8.38万元，其中：基本支出137.45万元，占本年支出的63.8%，项目支出77.98万元，占比36.2%。按支出功能分：一般公共服务支出192.25万元，社会保障和就业支出11.32万元，卫生健康支出4.81万元，住房保障支7.05万元。增长的主要原因：2021年疫情形势较2020年好转，招商引资任务加大，招商接待和出差频次增加。
四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计207.43万元，比上年度增加6.66万元，增长的主要原因：人员工资增加。
与2021年初预算122.43万元相比增加85万元，增加69.4%，原因是:2021年年中增加了项目收入和奖励性工资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出207.43万元，按功能分：一般公共服务支出184.25万元，社会保障和就业支出11.32万元，卫生健康支出4.81万元，住房保障支出7.04万元。按支出用途分类：基本支出137.45万元，主要用于单位维持正常运转所需的日常公用经费及在职和离退休人员工资等；项目支出69.98万元主要用于招商引资。
与2021年初预算122.43万元相比增加85万元，增加69.4%，原因是:2021年年中增加了项目收入和奖励性工资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出137.45万元，与 2021年初预算数114.43万元相比，增加23.02万元，增加20.1%。其中：人员经费 133.03万元，与年初预算数110.06万元，相比增加21.83万元，增加19.8%；公用经费4.42万元，与年初预算数4.37万元相比增加0.05万元，持平。增减原因：2021年年中下达了2020年的奖励性工资。
七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
见第四部分“三公”经费支出说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明
本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。
第四部分 区电子信息产业园2021年度其他说明事项
一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明
2021年度财政拨款"三公"经费支出18.62万元。较年初预算数27万元减少 8.38万元，下降 31%，主要原因是按照中央八项规定精神，严格执行开支范围和标准，不断压缩公务开支。
1.因公出国（境）费：无。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2. 公务用车购置及运行维护费3.35万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费3.35万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
3.公务接待费15.06万元。国内公务接待批次95个，其中：外事接待批次0个。国内公务接待人次900人，其中：外事接待人次0人。公务接待费减少原因：按照中央八项规定精神，不断压缩公务接待费。
（二）培训费支出情况说明。
2021年度培训费：无
（三）会议费支出情况说明。
2021年度会议费：无。
二、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费支出4.42万元，与年初预算数4.37万元相比增加0.05万元，持平。其中：办公费0.19万元，其他业务活动费4.23万元。主要原因是：因业务需要调整支出经济分类。
三、政府采购支出情况说明
本单位今年没有政府采购支出。
四、国有资本占用情况说明
截至 2021年 12 月 31 日，本单位固定资产原值10.42万元，其中：通用设备7.21万元；家具用具3.21万元。
五、2021年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金58万元。从评价情况来看，整体项目运行成绩效显著，各项工作任务基本按照年度工作安排圆满完成。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算执行情况良好。项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。资金落实到位情况良好。管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。
(2021年度部门整体支出自评表及自评结果见附件2）
（二）部门决算中项目绩效自评结果
招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是新签约亿元以上项目6个；新开工和竣工亿元以上项目7个，全年完成固定资产投资20.91亿元。发现的问题及原因：商务接待费预算支出随意，与实际支出差距较大。原因是对来荆的客商情况了解不够，未精准对接，导致预算支出与实际支出存在偏差。下一步改进措施：提前加强沟通了解，精准对接。
(2021年度招商引资项目绩效自评表见附件3）
园办运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成园办运行各项指标，2021年度综合考评为合格，党建考核、综治考核、文明单位考核、档案达标考核均为优秀，党风廉政、意识形态落实率100%，服务对象满意度100%。发现的问题及原因：打印机耗材费用较高，原因是所需纸质材料太多。下一步改进措施：建议提倡无纸化办公。
(2021年度招商引资项目绩效自评表见附件4）
（三）绩效评价结果应用情况
绩效评价结果应用情况良好。一是预算前瞻性、预算编制与年度工作安排衔接度进一步提高；二是资金使用合规，严格按照预算执行，如有调整事项，均按照规定办理调整手续。应用于2021年度部门决算公开及2022年度部门预算公开。
第五部分 名词解释
一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、 机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、 “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
九、 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
十、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件1
附件2电子园办2021年度部门整体绩效自评表及自评结果.docx