目录
一、单位主要职责及内设机构
(一）部门职责
(二）机构设置
（三）决算编制范围
二．决算公开附表
三、2021年部门决算说明
（一）2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）2021年收入决算情况说明
（三）2021年支出决算情况说明
（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2021年度财政拨款支出情况说明
（六）2021年度财政拨款基本支出情况说明
(七) 2021年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
(八) 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（九）2021年“三公”经费支出情况说明
（十）2021年机关运行经费情况说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）国有资本经营预算支出情况
四、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用
五、名词解释
一、单位主要职责及内设机构
（一）部门职责
承担街道各项财政收支管理的责任；管理财政票据；指导和监督街道政府采购活动；负责行政事业单位国有资产管理；监督和规范街道行政企事业单位会计行为，宣传和执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度；负责落实涉农惠农补贴政策，发放管理惠农补贴资金；负责组织街道会计人员培训，负责财政信息宣传工作，负责本单位人事教育、党群工作等。
(二）机构设置
兴隆财政分局属于全额拨款事业单位，内设办公室主任、预算会计、总出纳、经费会计等岗位。截止2021年底，现实有人员6人，其中：在职人数6人。其中：全额事业编制3人、临时聘用3人、无离退休人员。
（三）决算编制范围
纳入部门决算编制范围的单位有1个独立核算的单位，即荆门市掇刀区财政局兴隆分局。
二．决算公开附表
三、2021年部门决算说明
（一）2021年度收入支出决算总体情况说明
2021年度决算收入合计94.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入94.31万元，年初结转结余63.34万元。2021年度部门决算总支出合计102.42万元,其中财政拨款支出94.31万元，结转结余资金支出8.11万元，年末结转结余55.23万元。
（二）2021年收入决算情况说明
2021年度总收入合计94.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入94.31万元，占100%。2021年度总收入与上年度相比增加13.54万元，同比增加16.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入增加13.54万元; 主要原因是增人增资。
（三）2021年支出决算情况说明
2021年度总支出合计102.42万元，其中：基本支出102.42万元，项目支出0万元。较上年增加8.07万元，同比增加8.55%。主要原因是增人增资。
2021年部门决算支出102.42万元，按功能分类，具体包括：
1、一般公共服务支出97.64万元，占全年支出合计的95.34%。
2、社会保障和就业支出2.25万元，占全年支出合计的2.2%。
3、卫生健康支出1.13万元，占全年支出合计的1.1%。
4、住房保障支出1.39万元，占全年支出合计的1.36%。
（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入决算总计94.31万元。其中: 财政拨款收入94.31万元。与上年财政拨款收入相比增加13.54万元，同比增加 16.76%。主要原因是：公用支出增加。2021年度决算收入与年初预算数相比增加50.265万元，增加114.12% 。主要原因是非税返还，增人增资。2021年度财政拨款决算总支出94.31万元，其中: 人员经费83.49万元，公用经费10.82万元，项目支出0万元。
（五）2021年度财政拨款支出情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出合计94.31万元。其中:基本支出 94.31万元，项目支出0万元。与上年度财政拨款支出相比增加 13.54万元，同比增加16.76%，主要原因: 增人增资。与年初预算数相比增加50.265万元，增加114.12% 。主要原因是疫情增加防疫经费，增人增资。按功能分类如下：一般公共服务支出89.54万元, 用于在职人员工资福利支出、日常公用支出、项目支出；社会保障和就业支出2.25万元，用于职工养老保险及职业年金；卫生健康支出1.13万元,用于行政事业单位医疗保险费支出；住房保障支出1.39万元,用于在职人员的住房公积金支出。
(六）2021年度财政拨款基本支出情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出94.31万元，其中:人员经费合计83.49万元，同比增加7.11万元,主要原因是增人增资。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费合计10.82万元，比年初预算数增加9.04万元,比上年度增加6.43万元,主要原因是疫情增加防疫经费等。
(七)2021年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
本单位不涉及政府性基金财政拨款收入支出，所以没有政府性基金财政拨款收入支出与支出。
(八)2021年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收支，所以没有国有资本经营预算财政拨款收入与支出。
（九）2020年“三公”经费支出情况说明
三公经费支出情况：2021年度三公经费预算数0.3万元，本年度开支0.28万元，其中接待费0.28万元；少于年初预算数，批次6次，人次47人。无“因公出国(境）费”支出，主要因为本单位业务范围只在国内；无“公务用车购置及运行费”，主要因为公车改革之后本单位没有车辆。
（十）2021年机关运行经费情况说明
本部门 2021年度机关运行经费支出10.82万元，比年初预算数增加9.04万元，主要原因增加防疫支出。其中:办公费6.9万元、印刷费0.08万元、水电费0.36万元、差旅费0.05万元、维修费0.08万元、公务接待费0.28万元、工会经费2.02万元、福利费1.05万元。
（十一）政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额2.56万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购服务支出 0.77万元。授予中小企业合同金额1.53万元，占政府采购支出总额的59.76%，其中：授予小微企业合同金额1.53万元，占政府采购支出总额的59.76%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至 2021年 12 月31 日，本单位固定资产及无形资产原值7.13万元，累计折旧3.37万元，资产净值3.76万元，其中：通用设备资产原值4.91万元，占总资产68.86%，累计折旧3.52万元，资产净值1.38万元；家具、用具资产原值2.22万元，占总资产31.14%，累计折旧0.85万元，资产净值1.37万元。因公车改革，我单位没有公务车辆。固定资产无单位价值在 50万元以上通用设备和单位价值在 100万元以上专用设备。
（十三）国有资本经营预算支出情况
本单位不涉及国有资本经营，所以没有国有资本经营预算财政拨款收入与支出。
四、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
组织开展部门整体绩效评价，资金拨付执行率为100%，自评分98分。
（部门整体绩效支出自评表及自评结果见附件2）
（二）部门决算中项目绩效自评结果
无此项相关情况。
(三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
一是跟踪绩效评价结果整改工作。兴隆财政分局在完成绩效评价工作后，将各项目评价结果整理汇总，制定出具体的整改措施，并贯彻执行。
二是落实绩效评价管理信息公开要求。兴隆财政分局按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行同步公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
将2021年度绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报、加强事后项目绩效评价，严格按规定进行财务核算，结合实际情况，完整准确公开相关信息，尽可能提升预算编报精细化水平，稳步推进改革步伐。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）：反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。
大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：反映除上述项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（六）农林水事务（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理， 取水许可、江河湖泊及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度， 节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。
防汛（项）：反映防汛业务支出，包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。
其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
农林水事务（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（八）农林水事务（类）其他农林水支出（款）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。
其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）机关运行经费。为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十一）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2021年度掇刀区财政局兴隆分局部门整体绩效自评结果.docx
附件1：荆门市掇刀区财政局兴隆分局公开表.XLS