掇刀区人民政府区级部门预算公开掇刀区教育局（部门）2024年部门预算编制说明

一、掇刀区教育局主要职责及机构设置

（一）部门职责

（二）机构设置

二、掇刀区教育局2024年主要工作任务

三、掇刀区教育局2024年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

（六）2023年末地方政府债券使用情况说明。

四、掇刀区教育局预算绩效情况说明

五、2024年部门预算表(见附件）

六、专业名词解释

一、掇刀区教育局主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

掇刀区教育局是区政府组成部门，主管教育事业工作，负责教育管理等工作。根据《掇刀区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定(草案)》，主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策，研究制定全区教育工作的有关实施意见、措施、规章。

2、负责全区各类教育的统筹规划和协调管理；指导协调全区各级各类学校的教育、教学改革。

3、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育预算标准的办法和方案；监督全区教育经费的筹措和使用；组织指导资助贫困家庭学生工作。

4、负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育工作，全面实施素质教育；督促检查全区各类学校的办学标准、教学基本要求、教育基本文件的落实情况；牵头协调校外教育，指导区青少年活动中心的工作。

5、指导全区的教育督导工作；负责组织指导对基础教育发展水平、质量的检测工作。

6、指导全区以就业为导向的职业教育的发展与改革；按照权限管理学校的设置、合并、撤销的审批或申报指导工作；负责全区社会力量办学的管理工作。

7、指导学校思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作、文明创建工作、校园安全工作、综治工作、档案建设和保密工作。

8、主管全区教师工作；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；指导全区教育系统人才队伍建设；负责全区学校机构编制和人事管理工作；组织实施初中及以下教师资格证书制度；会同有关部门做好中小学教师中、高级职务评审和特级教师推荐工作。

9、组织协调招生管理工作；承担义务段学校的学籍管理工作。

10、指导、协调全区学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作；负责全区教育基本信息统计、分析和发布。

11、贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全区语言文字工作中长期规划；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作、普通话师资培训工作。

12、指导全区各级各类学校并负责区直学校（单位）的共青团工作、工会工作、妇委会工作。

13、完成上级交办的其他任务。

(二）机构设置

2024年区教育局（部门）包括行政单位1个，全额预算事业单位25个（小学17所，初级中学4所，九年一贯制3所，青少年活动中心1个）。

2024年，区教育局实有人员1553人（行政在职人员8人，行政全额工勤人员0人，参照公务员管理事业人员0人，事业一类人员1545人，事业二类人员0人）；离退休人员750人（离休人员0人，退休人员750人）。

（三）2024年部门预算编制构成单位

序号	单位名称	序号	单位名称
1	掇刀区教育局	2	掇刀区青少年活动中心
3	掇刀区白石坡初级中学	4	掇刀区掇刀石小学
5	掇刀区十里牌小学	6	掇刀区月亮湖小学
7	掇刀区名泉小学	8	掇刀区望兵石学校
9	荆门市石化中学	10	荆门市石化第一小学
11	荆门市石化第二小学	12	荆门市石化第三小学
13	掇刀区掇刀石幼儿园	14	掇刀区团林初级中学
15	掇刀区团林小学	16	掇刀区何场小学
17	掇刀区黄岭小学	18	掇刀区张场小学
19	掇刀区麻城初级中学	20	掇刀区麻城小学
21	掇刀区军马场学校	22	掇刀区斗立小学
23	掇刀区高新学校	24	掇刀区双泉小学
25	掇刀区白庙小学	26	掇刀区江山小学

二、2024年主要工作任务

（一）全力打好基础教育学位扩容攻坚战。

（二）全力打好区域教育优质均衡提升战。

（三）全力打好“双减”纵深发展推进战。

（四）全力打好卓越教师培育阵地战。

（五）全力打好教育改革创新驱动突破战。

（六）全力打好教育生态净化提升持久战。

三、掇刀区教育局（部门）2024年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。

1.部门预算收入情况

2024年预算收入50770.37万元，其中：一般公共预算拨款收入48268.85万元、财政专户管理资金收入2501.53万元，上级补助收入0万元。

2.部门预算支出情况

2024年预算支出50770.37万元，其中：基本支出33172.69万元，包括工资福利支出28298.66万元、对个人和家庭补助支出3290.55万元、商品和服务支出1583.48万元；项目支出17597.69万元。

3.部门预算收支增减变化情况及原因分析

2024年部门预算比2023年预算37001.93万元增加13768.44万元，增长37.21%。主要原因是：人员经费和建设项目支出增加。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2024年，区教育局运行经费31.2万元，主要用于日常公用经费支出。支出明细：办公费5.02万元，印刷费3.2万元，水费0.1万元，邮电费1万元，差旅费3万元，维修（护）费1.3万元，租赁费0.2万元，公务接待费0.4万元，劳务费0.5万元，委托业务费1万元，福利费12.48万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出2万元。与上年机关运行经费支出33.6万元同比下降7.14%，主要原因：今年有2人退休，公用经费减少。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费支出预算总额318.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，会议费0万元，培训费318.1万元。与2023年预算0.45万元（不含培训费），同比增长706.78%，原因分析：今年财政将教师专项培训费318.1万元纳入“三公”经费。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2024年政府采购预算32017.42万元，其中：货物类2762.52万元、工程类28351.4万元、服务类903.5万元，较上年增长21253.65万元。原因分析：主要增加学校建设经费。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

2023年末，区教育局（部门）国有资产总额87628.60万元，其中：房屋69241.53万元、设备10812.65万元、家具用具3494.18万元、图书641.32万元、文物和陈列品2.8万元、无形资产1780.66万元、在建工程1655.46万元。（备注：以2023年度部门决算信息填报）

（六）2023年末地方政府债券使用情况说明

截止2023年末我单位使用地方政府债券0万元。

四、掇刀区教育局（部门）预算绩效情况说明

1、部门整体绩效目标。

2024年，本部门项目总体资金情况为17597.69万元，整体绩效总目标为促进各类教育持续均衡协调发展。本部门合理安排各项财政支出，保障机构正常运行，加大整合和统筹力度，提高资金使用效率。

2、重点项目绩效目标。

根据区财政局关于专项资金绩效目标管理的要求，我部门对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，将严格资金管理，力争实现各项绩效目标。

实行预算绩效目标管理的重点项目有5个,分别是薄弱学校改造与能力提升补助8085万元、临聘教师工资补助1750万元、安保人员工资424.8万元、教师培训专项经费318万元、校车专项补助120万元。项目绩效目标主要为：改善中小学校办学条件、保障中小学校教育教学活动正常开展、保障学校师生安全、教师专项培训提供资金支持、为学生提供优质校车服务等。

五、2024年部门收支预算附表

附后,其中附表4—8政府性基金预算支出表无数据。

六、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）教育支出（205类）：反映政府教育事务支出。

（三）教育管理事务（20501款）：反映教育管理方面的支出。

（四）行政运行（2050101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2050102项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）普通教育（20502款）：反映各类普通教育支出。

（七）学前教育（2050201项）：反映各部门举办的学前教育支出。

（八）小学教育（2050202项）：反映各部门举办的小学教育支出。

（九）初中教育（2050203项）：反映各部门举办的初中教育支出。

（十）其他普通教育支出（2050299项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十一）职业教育（20503款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（十二）初等职业教育（2050301项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。

（十三）其他教育支出（20599款）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十四）其他教育支出（2059999项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十五）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

（十六）残疾人事业（20811款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（十七）其他残疾人事业（2081199项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十八）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（十九）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（二十）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（二十二）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二十三）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（二十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

058掇刀区教育局2024年部门整体预算编制说明）.doc