目录
一、区政协主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、区政协2024年主要工作任务
三、区政协2024年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）2023年末地方政府债券使用情况说明。
四、区政协预算绩效情况说明
五、2024年部门预算表（见附件）
六、专业名词解释
一、区政协主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
1、负责政协掇刀区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2、负责政协掇刀区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。
3、负责协调区政协领导的政务活动和政协机关的日常工作。
4、负责区政协委员视察、学习、调研及有关活动的组织、服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言和建议案等。
5、负责区政协提案收集、处理及督促办理工作。
6、参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；负责与各民主党派、人民团体、政协委员及有关单位的联谊、联系和协调工作。
7、负责区政协各类公文的制发、各种文电、信函和信访的处理工作。
8、负责区政协的宣传报道、信息收集和反映社情民意等工作。
9、负责接待各地政协组织来我区学习、交流、参观、考察。
10、承办区政协领导交办的其他事项。
(二）机构设置
区政协机关设办公室和提案委员会、经济委员会、社会法制委员会、教科卫体委员会、人口资源环境委员会、文化文史和学习委员会、农业和农村委员会、民族宗教和港澳台侨联谊委员会和委员工作委员会等9个专门委员会,2016年设立区政协委员服务中心，2019年设立区政协研究室。
2024年纳入区政协部门预算的单位有１个。2024年，区政协实有人员37人，其中：在职人数37人，其中：行政26人、全额事业4人、工勤1人、临时聘用6人。离退休人员14人，其中：退休人员14人。
二、2024年主要工作任务
（一）负责政协掇刀区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
（二）负责政协掇刀区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。
（三）负责协调区政协领导的政务活动和政协机关的日常工作。
（四）负责区政协委员视察、学习、调研及有关活动的组织、服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言和建议案等。
（五）负责区政协提案收集、处理及督促办理工作。
（六）参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作；负责与各民主党派、人民团体、政协委员及有关单位的联谊、联系和协调工作。
三、区政协2024年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情1.部门预算收入情况
2024年预算收入924.62万元，其中：财政拨款收入924.62万元，上级补助收入0万元。2023年预算收入758.28万元，其中：财政拨款收入758.28万元，上级补助收入0万元。2024年预算收入比2023年增加166.34万元，同比增长21.9%。
2.部门预算支出情况
2024年预算支出924.62万元，其中：
（1）工资福利支出745.26万元；（2）商品和服务支出46.5万元；（3）项目支出132.86万元，其中：政协会议经费44.98万元，区政协委员活动经费25.38万元，专项工作经费62.5万元。
3.部门预算收支增减变化情况及原因分析
2024年部门预算收支增加原因分析：2024年预算编制职工人数比去年增加1人，财政人员经费足额保障，收支同比增加。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
2024年，机关运行经费12.8万元，主要用于办公费、印刷费等支。支出明细：办公费1万元、印刷费0.45万元，公务接待费2.84万元，公务用车运行维护费8.51万元。与上年机关运行经费支出13.2万元同比下降3.03%，主要原因：机关严格落实中央八项规定，一切提倡厉行节约、杜绝浪费带来的效果。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2024年，“三公”经费支出预算总额81.71万元，其中：会议费44.98万元，培训费25.38万元，因公出国（境）费0万元，公务接待费2.84万元，公务用车运行维护费8.51万元。与2023年预算同比下降3% ，原因分析：机关严格落实中央八项规定，一切提倡厉行节约、杜绝浪费带来的效果。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2024年政府采购预算60.49万元，其中：台式计算机3万元，复印纸粉盒等0.2万元，车辆运行及维护8.51万元，政协会议服务39.98万元，印刷8.8万元，较上年下降3.3%。原因分析：机关严格落实中央八项规定，一切提倡厉行节约、杜绝浪费带来的效果。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
2023年末，固定资产原值140.89万元，固定资产累计折旧130.5万元，固定资产净值10.39万元。
（六）2023年末地方政府债券使用情况说明。无
（四）区政协预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据上级财政关于专项资金绩效目标管理的要求，区政协对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
（二）重点项目预算的绩效目标情况说明。
2024年我单位实行预算绩效目标管理的项目全部纳入绩效评价，涉及预算资金132.86万元，其中：政协会议经费44.98万元，区政协委员活动经费25.38万元，专项工作经费62.5万元。
五、2024年部门收支预算附表
附后，其中附表4-8政府性基金预算支出表无数据。
六、专业名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
002001掇刀区政协办.xls