目录
一、中共掇刀区委办公室主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、中共掇刀区委办公室2024年主要工作任务
三、中共掇刀区委办公室2024年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）2023年末地方政府债券使用情况说明。
四、中共掇刀区委办公室预算绩效情况说明
五、2024年部门预算表(见附件）
六、专业名词解释
一、中共掇刀区委办公室主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
（一）主要职责
区委办公室是区委的综合办事机构，协助区委领导同志处理区委日常工作。区委办公室贯彻落实党中央关于党委办公室工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。主要职责如下：
1.负责上级党委和区委各项决策部署抓落实工作的综合协调、牵头汇总工作。
2.负责区委各种会议的准备和组织、协调工作，安排区委领导同志的公务活动，办理区委领导同志交办的工作。
3.负责区委有关文件、文稿、区委领导同志讲话稿的起草、审核、制发工作，负责区委领导重大活动的记载、文书处理等工作。
4.研究、审核区委各部门，各办局党组织，各镇（街道）党委请示区委的有关工作，提出处理意见报区委领导同志审批。
5.负责区委各项重大决策和领导同志重要批示、批件贯彻落实的督促检查工作。
6.负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，准确、快速地传达区委领导同志的有关意见、要求。
7.及时、准确、保密、全面地向市委、区委报送信息，反映有关动态情况。
8.认真贯彻落实中央、省、市委关于落实党风廉政建设主体责任有关精神，负责区委落实主体责任的组织协调及对下级党组织落实主体责任的综合协调和督促指导。
9.承担区委外事工作委员会办公室日常工作。
10.承担区委国家安全工作委员会办公室日常工作。
11.管理全区党政系统的机要密码通信；负责上级三密文件的传递；负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作；负责党政专用通信建设、维护、服务和管理工作。
12.负责全区档案工作的统筹规划和管理，组织、指导、检查、监督、协调全区档案工作；负责《档案法》及其配套法的贯彻实施和行政执法。
13负责规范全区接待工作，做好重大接待活动。
14. 完成上级交办的其他工作。
(二）机构设置
2023年纳入区委办部门预算的单位有2个,其中：区委办本级1个（包括所属事业单位区信息和内网保障服务中心），所属事业单位区接待服务中心1个。区委办公室内设机构有13个，分别为：区委总值班室、区委督查室、区委信息室、区委常委工作办公室、区委落实党风廉政建设主体责任办公室、区委法规室、综合室、秘书一股、秘书二股、文书股（公文交换中心）、机要保密股、党务工作股、档案行政管理股。
2024年，中共掇刀区委办公室实有人员34人（行政在职人员13人，行政全额工勤人员0人，参照公务员管理事业人员0人，事业一类人员17人，事业二类人员0人）；离退休人员0人；临时聘用人员4人）。
（三）2024年部门预算编制构成单位
序号 | 单位名称 |
1 | 掇刀区委办公室（本级） |
2 | 掇刀区接待服务中心 |
二、2024年主要工作任务
（一）统筹协调：1.健全完善区领导周工作预安排制度，加强与上级党委相关处（科）室的沟通联系，强化对区人大、区政府、化工园、区政协办公室，常委所在部门，各镇（街道）的统筹协调，及时通报情况，统筹推进工作，确保区重点工作和重大活动有序推进。2.统筹全区重大会议召开和重要活动组织，开展专项整治活动，严格控制会议活动数量、规模、时间。3.加强应急值班值守工作。重大活动和敏感时期，加大值班检查力度，随时通报检查结果。确保应急信息第一时间准确掌握，第一时间研判报送、第一时间反馈传达。
（二）督查督办：1.健全完善工委（区委）重大事项重点专项督办机制，对全区“四大家”联席会、区委常委会、专题会等重大会议议定事项实行重点督办。2.健全完善日常工作归口督办机制，明确督办任务分工和人员，建立工作台账，实行挂牌督办、归口催办，定期通报落实情况。
（三）信息采编报送：1.加强信息采编报送工作，使区委重大决策落实、重大活动开展等情况得到及时上传下达，制约我区经济社会发展的问题得到及时反映，工作中的好做法、新经验得到及时推广；定期开展信息采编专题培训，提升信息员撰写信息的质量水平；做好紧急信息、重大信息和敏感信息报送工作。
（四）主体责任落实工作：制定区委主体责任落实清单，督导镇（街道）、区直各单位制定责任清单，协调区领导开展分管领域党风廉政建设主体责任落实工作。
（五）公文处理及办文办会：严格执行文风会风专项整治要求，从严控制文件数量、规格和篇幅，每月进行督办检查和总结，确保全年文件总量同比上年精简；及时指导各地各部门公文办理工作；做好规范性文件审核把关。
（六）区委外事工作：负责管理全区涉外的官方、半官方和重要的民间来往事宜，协调指导各镇（街道）、部门的重要外事活动和有关业务，监督执行外事纪律，协助有关部门处理涉外事件。
（七）区委国安工作：全面落实总体国家安全观，认真履行国家安全职责，依法维护各项领域国家安全。
（八）机要保密工作：负责上级三密文件的传递；负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作；负责党政专用通信建设、维护、服务和管理工作。
（九）接待工作: 规范全区接待工作，做好重大接待活动。
三、 中共掇刀区委办公室2024年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2024年预算收入772.3万元，其中：一般公共预算拨款收入772.3万元、财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元。
2.部门预算支出情况
2024年预算支出772.3万元，其中：基本支出616万元，包括工资福利支出569.5万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出46.5万元；项目支出156.3万元。
3.部门预算收支增减变化情况及原因分析
2024年部门预算比2023年预算减少19.41%。主要原因是：减少了项目支出。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2024年，区委办公室运行经费46.5万元，主要用于机关正常运转。支出明细：办公费15.7万元，印刷费9.8万元维修（护）费5万元，会议费5万元，劳务费7万元，其他商品和服务支出4万元。与上年机关运行经费支出30.6同比上升51.96%，主要原因：办公耗材费用增加。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
2024年“三公”经费支出预算总额64万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费59万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、会议费5万元、培训费0万元。与2023年预算同比上升8.47%，原因分析：2023年区委办本级“三公”经费与办公费一起打包预算。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
2024年政府采购预算63.8万元，其中：集中采购25.8万元（复印纸等货物类集中采购4万元，劳务费、车辆加油、印刷服务等服务类集中采购21.8万元），分散采购38万元，较上年100.07万元减少了36.27万元。原因分析：主要是减少了机房建设和电子政务内网建设设备购置。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
2023年末，本部门资产总额152.28万元，其中：区委办资产总额134.62万元（流动资产为 82.4万元；固定资产原值302.29万元，累计折旧 250.07万元，净值 52.22万元；无形资产原值 3.3万元，累计摊销3.3 万元，净值 0万元）；区接待服务中心资产总额17.66万元(流动资产为17.66万元；固定资产原值 0.87万元，累计折旧 0.87 万元，净值0万元）。
（六）2023年末地方政府债券使用情况说明
截止2023年末我单位使用地方政府债券0万元。
四、中共掇刀区委办公室预算绩效情况说明
1、部门整体绩效目标。2024年，本部门总体资金情况为预算支出772.3万元，其中：基本支出616万元，项目支出156.3万元。整体绩效总目标为发挥党委机关的核心枢纽作用。本部门合理安排各项财政支出，保障机构正常运行，加大整合和统筹力度，提高资金使用效率。
2、重点项目绩效目标。
重点项目1：专项工作经费项目109.8万元。
主要内容是提供专项工作经费，满足区委驻会领导、区委办公室各委（办、局）日常工作保障，保区委工作正常运转。
项目年度绩效目标是：顺利完成全年各项工作任务，年底工作考评均为称职以上。
成本指标：109.8万元。
产出指标：满足日常办文、办会、办事需要。
效益指标：促荆门高新区·掇刀区经济社会发展。
满意度指标：服务对象满意度达95%以上。
重点项目2：应急工作经费项目5万元。
主要内容是保区委办应急工作高效开展。
项目年度绩效目标是：确保一旦发生突发应急事件，在区委、区政府的领导下，能够迅速、有效组织协调有关部门依法妥善处置。
成本指标：5万元。
产出指标：确保一旦发生突发应急事件，在区委、区政府的领导下，能够迅速、有效组织协调有关部门依法妥善处置。
效益指标：快速处置应急突发事件，防止事故蔓延、扩大，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，保障人民群众生命和财产安全。
满意度指标：服务对象满意度达95%以上。
重点项目3：专用通信运行维护工作经费项目3.5万元。
内容涉密。
重点项目4：专通设备更换项目38万元。
内容涉密。
五、2024年部门收支预算附表
附后,其中附表4-8政府性基金预算支出表无数据。
六、专业名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
003区委办.xls
003001区委办本级编制说明.doc