目录

一、政府办主要职责及机构设置

（一）部门职责

（二）机构设置

二、政府办2024年主要工作任务

三、政府办2024年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

（六）2023年末地方政府债券使用情况说明。

四、政府办预算绩效情况说明

五、2024年部门预算表(见附件）

六、专业名词解释

一、政府办主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

掇刀区人民政府办公室是区人民政府工作机关，为正科级。加挂区人民政府研究室、区人民政府金融工作领导小组办公室牌子。

掇刀区人民政府办公室贯彻落实党中央的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对各项工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文。

3.研究区政府各部门和各镇（街道）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

4.根据区政府领导同志的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。

5.督促检查区政府各部门和各镇（街道）对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

6.负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

7.组织办理涉及区政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

8.办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和镇（街道）向区政府反映的重要问题。

9.围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

10.负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为区政府领导同志服务。

11.贯彻执行国家、省、市关于金融工作的方针政策和法律法规。

12.完成上级交办的其他任务。

(二）机构设置

我办设下列内设机构：区政府总值班室、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、综合六股、调查研究股、信息股、文书股、文秘股、区政府政务督查室、综合股、人事股。共核定行政编制22个。

所属公益一类事业单位：区政府值班保障中心、区产业发展研究中心、区投融资服务中心。共核定事业编制23个。

2024年，我办实有在职人员54人，其中：行政在职19人、全额事业在职22人、临时聘用13人；离退休人员4人，其中：退休人员4人。

二、2024年主要工作任务

（一）强化统筹，提升办文办会质量。一是加强沟通对接。进一步加强与区委办、区人大办、区政协办的协调，与市政府办的对接，对政府组成部门、镇（街道）的调度，全力发挥桥梁纽带作用，确保政府各项工作在区委、人大、政协的关心和部门、镇（街道）的支持下的高效落实。二是严格办文办会。按照整治形式主义为基层减负工作要求，进一步优化文件处理流程，强化文件格式内容、文稿质量的把关，进一步加强对会议和调研活动的统筹调度，提高文件处理效率和质量，提高会议召开质量和效果。三是提高文稿质量。持续强化“以文辅政”，加强对各类文稿审核校对，从篇幅、语言、文字等方面做好把关；聚焦领导关注重点，完成一批高质量调研报告，为领导决策做好参谋。

（二）强化督查，推进工作落实落地。一是围绕中心工作抓督查。聚焦招商引资、经济运行、产城融合、城市建设、乡村振兴、安全生产、生态环保等方面，制定完善年度督查计划，确保全区中心工作落到实处。二是围绕民生民本抓督查。紧扣代表委员的建议提案、省市重点民生实事项目等涉及群众关切的热点、难点问题，及时交办、跟踪、督办，助力提升人民群众的获得感、幸福感和满意度。三是围绕交办事项抓督查。紧盯区委经济工作会议和区《政府工作报告》、区政府常务会等议定事项和区政府主要领导交办件事项，建立台账、动态跟进、逐一销号、适时通报，确保相关事项和问题按时按质办理完结。

（三）强化管理，提升服务保障水平。一是加强队伍建设。持续加强干部职工理论和业务学习，坚持做好集中培训和个人自学，不断提高干部职工服务经济发展、项目建设，筹办大型活动和会议、文稿综合写作等方面综合素质。二是加强值班管理。强化值班人员业务培训，进一步提升办公室干部职工值班业务水平和紧急信息处置能力，在维护高新区安全发展、社会大局稳定、防范事故灾难等方面做出应有的贡献。三是加强服务保障。进一步强化办公室“三服务”意识，坚持节俭高效，在文件审核、会议联络、来信来访、工作反馈等日常事务上做好服务，让领导腾出更多时间、精力抓大事、谋全局

三、 政府办2024年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。

1.部门预算收入情况

2024年预算收入1054.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1054.68万元。2023年预算收入906.25万元，其中：财政拨款收入840.17万元。2024年预算收入比2023年增加148.43万元，同比增长16.38%。

2.部门预算支出情况

2024年预算支出1054.68万元，其中：基本支出952.88万元，包括工资福利支出867.88万元、对个人和家庭补助支出19万元、商品和服务支出66万元；项目支出101.8万元。

3.部门预算收支增减变化情况及原因分析

2024年单位预算比2023年预算增加16.38%。主要原因是：2023年工资改革后，事业编制人员清算了2021和2022年度的奖金，相应增加支出预算。

（二 ）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2024年，政府办机关运行经费66万元，主要用于机关正常运转。支出明细：办公费14.16万元、印刷费1.8万元、会议费13.2万元、培训费0.6万元、公务接待费1万元、福利费21.12万元、公务用车运行维护费14.12万元。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费支出预算总额28.92万元，与2023年预算同比增加10.82万元。增加原因：预算编制时将会议费录入错误，所以导致2024年“三公”经费预算增加。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2024年我办政府采购预算1.8万元，其中打印纸1.8万元。　　

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

2023年末，本单位资产总量 225.41万元，其中：流动资产 78.08 万元，固定资产净值147.33万元。本单位固定资产原值 774.57万元。其中，房屋18.5万元，通用设备440.61万元，车辆 214.97万元，专用设备0万元，家具用具 100.48万元。

（备注：以2023年度部门决算信息填报）

（六）2023年末地方政府债券使用情况说明

2023年末我单位无地方政府债。

四、政府办预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2024年度，本单位实行预算绩效目标管理的项目有5个，全部纳入绩效评价，涉及预算金额96.8万元，其中：领导专项49万元、各办室工作经费7万元、专项工作经费15.8万元。根据上级财政关于专项资金绩效目标管理的要求，开展绩效目标编制与绩效评价、绩效运行监控等工作，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

（二）重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目1：领导专项工作49万元。

主要内容是顺利完成2024年各项工作任务。

项目年度绩效目标是：保障区领导外出招商、公务接待等活动顺利开展。

产出指标：驻会领导12人，保障各项工作顺利开展。

满意度指标：驻会领导满意度≥95%。

重点项目2：各办（室、局）工作7万元。

主要内容是保证完成各项工作任务。

项目年度绩效目标是：保障各科室正常高效运转。

时效指标：及时完成各项工作任务。

效益指标：办公室机关日常工作提质增效。

满意度指标：干部职工满意度≥95%。

重点项目3：专项工作经费15.8万元。

主要内容是办公室机关日常工作运行运转。

项目年度绩效目标是：保障机关正常运行。

产出指标：9辆公务车辆购买保险，及时更新通讯录，不定期举办会议。

效益指标：保障办公室机关日常工作运行运转。

满意度指标：机关工作人员满意度≥95%。

重点项目4：金融事业发展20万元。

主要内容是承担融资担保公司、典当行、融资租赁公司、小额贷款公司等地方类金融机构监管。

项目年度绩效目标是：积极对接资本市场，新增上市公司1家，帮助企业解决融资难题，非法集资存案销号，不新增案件，优化金融生态环境。

产出指标：非法集资大型宣传活动次数，化解不良贷款，不良贷款率不断降低，非法集资陈案有效处置等。

效益指标：新增报会1家，不发生系统性金融风险。

满意度指标：不发生大规模上访事件，不发生系统性金融风险等。

五、2024年部门收支预算附表

附后,其中附表4-8政府性基金预算支出表无数据。

六、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

004001掇刀区人民政府办公室.xls