目录

一、掇刀区委组织部主要职责及机构设置

（一）部门职责

（二）机构设置

二、掇刀区委组织部2024年主要工作任务

三、掇刀区委组织部2024年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

（六）2023年末地方政府债券使用情况说明。

四、掇刀区委组织部预算绩效情况说明

五、2024年部门预算表(见附件）

六、专业名词解释

一、掇刀区委组织部主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

掇刀区委组织部是区委工作部门，为正科级。加挂区委直属机关工委、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局、区委老干部局牌子。区委组织部贯彻落实党中央关于组织工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究和指导全区党的建设，具体负责指导区直机关党建、非公经济组织和社会组织党建以及开展相关党建课题研究等工作。

（二）研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设,探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（三）办理全区属于市委管理的干部有关事项的报批手续；负责提出关于各镇(街道)和区直各部委办局、区委管理的事业单位以及其他列入区委管理干部的考察任免意见和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；负责区委委托管理的干部管理工作；负责镇(街道)、区直各部委办局中层干部的任免备案审批工作；负责市有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务干部的协管工作。

（四）负责全区干部工作和干部队伍建设的宏观管理工作；承担向各地选派科技副职及其管理工作；承担部分干部的调配、交流、安置及军转干部安置和因公临时出国出境人员的审查工作。

（五）负责综合协调各镇（街道）、区直单位、产业园办上报市考评指标完成情况；负责各镇（街道）、区直单位、产业园办考核目标任务要求的制定；负责对各镇（街道）、区直单位、产业园办党政领导班子和领导干部进行年度考核。

（六）负责全区党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度和改革方案，并组织实施。

（七）研究和指导全区各级各类领导班子建设，提出加强领导班子建设的意见，不断完善领导班子结构，提高领导班子成员的整体素质；组织指导培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（八）负责全区公务员队伍建设和管理。负责全区贯彻实施公务员法，指导和管理全区公务员队伍（参照公务员法管理人员）建设。

（九）负责综合了解、检查督促全区贯彻执行知识分子政策情况；对知识分子队伍的基本状况进行调查研究，提出制订知识分子工作政策、规定的建议；会同有关部门抓好全区学术技术带头人队伍建设；对镇(街道)专业技术拔尖人才管理工作进行指导；做好知识分子工作的信息交流。

（十）主管全区干部教育工作。制订干部教育的政策、规定和规划；负责落实市委组织部下达抽调全区干部的培训计划；负责组织区委管理的干部和一定层次的中青年干部的培训；指导、协调、检查全区的干部教育工作。

（十一）负责全区科级领导干部的监督工作，贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，对选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。

（十二）负责全区组织工作和干部工作的监督检查，及时向区委、市委组织部报告有关重要情况，并提出相应的意见和建议。

（十三）负责全区公务员、科级干部（含聘任制干部）、党群部门干部、人大和政协机关干部、政法系统干部（含法院、检察院）、省委组织部选调生、招硕引博人员等档案的管理工作。

（十四）贯彻落实中央和省、市委有关老干部工作的方针、政策及各项规定，研究制定切合本区实际的具体落实办法和措施。

（十五）负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，认真贯彻落实退(离)休干部的政治、生活待遇的政策，做好安置、管理和服务工作。

（十六）承担关心下一代工作委员会日常工作。加强青少年思想道德建设、智育教育和身心健康教育，提升青少年文明素质，加强青少年关爱帮扶工作，维护青少年合法权益。

（十七）承办上级交办的其他事项。

(二）机构设置

2024年，掇刀区委组织部内设机构有12个,分别为办公室、调研信息股、组织一股、组织二股、干部一股、干部二股、公务员管理股、人才工作股、干部教育股、干部监督股、信息管理股、老干部工作股。

2024年，掇刀区委组织部实有人员18人（行政在职人员9人，事业一类人员9人）；退休人员1人。

二、2024年主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实全国、全省、全市组织部长会议精神和区委工作要求，自觉运用党的百年奋斗历史经验，坚持“两个确立”，做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持全面从严治党战略方针，紧紧围绕推进新时代党的建设新的伟大工程，以学习、贯彻党的二十大为主线，强化党的创新理论武装，全面加强换届后领导班子和干部队伍建设，持续深化党建引领城乡基层治理，着力优化高质量发展人才集聚环境,守正创新、担当作为，为建成市级领跑“龙头”、打造全省高质量发展重要增长极、进入国家高新区第一方阵提供坚强组织保障。

三、 掇刀区委组织部2024年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。

1.部门预算收入情况

2024年预算收入849.87万元，其中：一般公共预算拨款收入849.87万元、财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元。

2.部门预算支出情况

2024年预算支出849.87万元，其中：基本支出333.64万元，包括工资福利支出308.88万元、对个人和家庭补助支出3.16万元、商品和服务支出21.6万元；项目支出516.23万元。

3.部门预算收支增减变化情况及原因分析

2024年单位预算比2023年预算增加499.58万元，增加142.62%。主要原因是：1是人员经费足额预算，人员经费预算支出增加59.22万元，2是项目支出增加437.2万元，其中;党员群众服务中心建设资金100万元，老干部活动中心（老年大学）经费14万元，新型综合社区建设资金50万元，“红管家”平台建设与运营费用280万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2024年，机关运行经费21.6万元，主要用于机关公务运行支出。支出明细：办公室7.35万元，印刷费5.08万元，邮电费1万元，差旅费3万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费0.52万元，公务车运行维护费2.65万元。与上年机关运行经费支持平。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费支出预算总额5.17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.52万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2.65万元、会议费1万元、培训费1万元。与2023年预算同比持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2024年政府采购预算20万元，其中：采购货物类20万元，较上年减少163.5万元。原因分析：节约开支，继续完成安可替代工作。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

2023年末，资产总额173.13万元，其中：流动资产147.06万元，非流动资产净值26.08万元（固定资产净值21.81万元，无形资产净值4.27万元）。

固定资产原值56.92万元，其中：设备27.35万元，车辆1台17.99万元，家具用具11.58万元。

无形资产--土地原值8万元。

（六）2023年末地方政府债券使用情况说明

无。

四、掇刀区委组织部预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2024年度，本级预算安排重点项目5个，涉及预算资金516.23万元。根据区级预算绩效目标管理办法的规定，结合本部门（单位）职责和事业发展要求，对预算安排的项目设定绩效目标予以细化、量化。在项目预算执行中，本单位将按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评，确保项目资金运行状况良好，实现预期绩效目标。

（二）重点项目预算的绩效目标情况说明。

2024年，本单位总体资金情况为516.23万元，整体绩效总目标为保障组织工作正常运行。本单位合理安排各项财政支出，保障机构正常运行，加大整合和统筹力度，提高资金使用效率。

重点项目绩效目标

重点项目1：党组织建设工作经费项目72.23万元。

主要内容:一是“七一”党建系列活动、社区党员活动经费、非公经济和社会组织党建工作、农村困难党员慰问经费；二是用于组织全区老干部工作会议、走访慰问活动等支出。三是提升组织工作信息化水平；四是用于干部任免、人才发展、离退休干部、干部监督等工作支出。

项目年度绩效目标是：打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

成本指标：党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施。

产出指标：基层组织和党员队伍管理实现全覆盖。

效益指标：有效带动干部职工工作积极性，为加快推进全区经济社会发展建设作出积极贡献。

满意度指标：党员干部参与满意度。

重点项目2：党员群众服务中心建设资金项目100万元。

主要内容是用于新建（改扩建）基层党员群众服务中心。

项目年度绩效目标是：为深化全区农村党员群众服务中心规范建设、完善功能、发挥作用、管理运营，建设基层服务型党组织。

成本指标：利用党员群众服务中心为农民专业合作社、专业协会和辖区企业提供落地平台和相关服务。为村级发展、农民增收提供支撑。

产出指标：新改扩建数量。

效益指标：增强农村基层党组织建设。

满意度指标：群众对基层党建工作满意度。

重点项目3：老干部活动中心（老年大学）经费14万元。

主要内容是进一步加强和改进离退休干部工作。

项目年度绩效目标是：进一步建好管好用好离退休干部学习活动阵地，开展丰富健康的学习、文体活动。。

成本指标：为离退休干部学习活动创造条件，探索服务途径和方法，搭建学习活动平台，组织开展丰富的身心健康活动。

产出指标：离退休老干部生活质量不断提高。

效益指标：离退休老干部参与掇刀区发展积极性提高。

满意度指标：离退休干部满意度。

重点项目4：新型综合社区建设资金50万元。

主要内容是用于全区社区的“微改造”，提升社区服务功能。

项目年度绩效目标是：牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念，坚持强基固本、大抓基层党建。

成本指标：社区改造社区竣工质量合格率。

产出指标：社区党建活力不断增强。

效益指标：着力解决了一些社区党组织弱化虚化边缘化问题。

满意度指标：群众对新型综合社区建设工作的满意度。

重点项目5：“红管家”平台建设与运营费用280万元。

主要内容是“红管家”是湖北省荆门市掇刀区所有社会治理参与者的统称。“红”指红色党建引领；“管”指参与社区（村）协管和治理；“家”指共同缔造平安幸福家园。

项目年度绩效目标是：推动党建引领社会基层治理，提升社会治理现代化水平。

成本指标：开发“红管家”APP及运行维护经费。

产出指标：做好数据维护，系统及时更新。

效益指标：随时做好系统维护。

满意度指标：使用人员满意度。

五、2024年部门收支预算附表

附后,其中附表4—8政府性基金预算支出表无数据。

六、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

006001掇刀区委组织部.xls