目录

一、区委编办主要职责及机构设置

（一）部门职责

（二）机构设置

二、区委编办2024年主要工作任务

三、区委编办2024年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

（六）2023年末地方政府债券使用情况说明。

四、区委编办预算绩效情况说明

五、2024年部门预算表(见附件）

六、专业名词解释

一、区委编办主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、研究起草全区机构编制工作的规范性文件和规章制度。

2、在区委编委领导下，负责区级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关，群团机关，事业单位的机构编制管理工作；负责镇（街办）的机构编制管理工作。

3、根据区委、区委编委要求和部署，组织拟订全区行政管理体制和机构改革总体方案，研究起草区级、镇（街办）机构改革方案，指导协调全区各级机构改革工作。

4、研究起草全区事业单位管理体制和机构改革方案。负责全区事业单位登记管理工作。

5、审核全区副科级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）或机构编制方案。

6、协调区委和区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委和区政府各部门之间、区委和区政府各部门与镇（街办）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。协调区直各部门、镇（街办）编制和调整权责清单。

7、审核全区各类机构的设置及调整，审核全区事业单位经费形式的调整，审批全区党政群机关和事业单位内设机构的设置及调整。

8、审核全区各类机构的编制配置和调整。审核全区各类机构人员流动的用编，审核全区公务员招录、事业单位公开招聘等的用编，审核政策性人员安置等的用编，审批副科级以上干部任职调整的进编。

9、审核全区副科级以上领导职数的设置和调整，审批全区股级职数的设置和调整。

10、对各地各部门贯彻党中央、中央编委和省委、省委编委、市委、市委编委、区委、区委编委关于机构编制工作的方针政策、法规制度、重要决定，以及落实区委和区委编委有关制度规定的情况进行监督检查。

11、完成区委和区委编委交办的其他任务。

(二）机构设置

区委编办设4个内设机构：综合股、机构编制股、监督和信息股、登记股，下设事业单位服务中心、机构编制信息中心。2022年，区委编办共有人员10人，其中：在职人数9人，其中：行政4人、全额事业4人，用工额度1人；退休人员1人。

二、2024年主要工作任务

1.　按照省市统一部署，全面落实党中央关于地方机构改革组织实施的工作要求。

2.加快机构编制信息化建设，做好实名制管理系统内机构编制、职数和人员信息等内容更新工作。做好机关统一社会信用代码赋码工作和中文域名管理工作。

3.依法开展事业单位法人登记工作，全面完成事业单位年度报告公示工作。

三、 区委编办2024年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。

1.部门预算收入情况

2024年预算收入177.33万元，其中：一般公共预算拨款收入177.33万元。

2.部门预算支出情况

2024年预算支出177.33万元，其中：基本支出158.03万元，包括工资福利支出143.51万元、对个人和家庭补助支出3.72万元、商品和服务支出10.8万元；项目支出19.3万元。

3.部门预算收支增减变化情况及原因分析

2024年单位预算比2023年预算增加20.58万元，同比增长13.13%。主要原因是：一是2024年事业单位绩效改革绩效奖金及退休人员绩效工资均全额纳入年初预算；二是2024年养老保险将绩效工资部分纳入缴纳基数，养老保险等经费支出增加。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2024年，区委编办运行经费6.48万元，主要用于机关公用支出等运行支出。支出明细：办公费2.6万元，印刷费1.81万元，差旅费1.2万元，公务接待费0.87万元。与上年机关运行经费支出6.48万元持平。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费支出预算总额0.87万元，其中：公务接待费0.87万元，无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、会议费和培训费。与2023年预算同比持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2024年政府采购预算5.3万元，其中：台式计算机4台，预算内经费拨款4万元；复印纸30件，预算内经费拨款0.9万元；国产激光打印机1台，预算内经费拨款0.4万元。较上年减少7.2万元。原因分析：单位本年度公用经费较少，厉行节约减少采购。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

2023年末，区委编办资产总额17.26万元，其中：固定资产原值15.43万元，在建工程1.25万元，无形资产0.58万元。（备注：以2023年度部门决算信息填报）

（六）2023年末地方政府债券使用情况说明

截止2023年末我单位无地方政府债券。

四、区委编办预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2024年度，本级预算安排重点项目2个共计19.3万元。根据区级预算绩效目标管理办法的规定，结合单位职责和事业发展要求，我办主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：一是确定资金绩效目标，细化目标绩效评价指标。根据上级财政关于专项资金绩效目标管理的要求，区委编办对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化。二是完善绩效管理，加强绩效监管监控。在项目实施过程中，我们将完善绩效管理内控制度，严格、及时资金管理管控，力争圆满实现各项绩效评价目标。

（二）重点项目预算的绩效目标情况说明。

2024年，本单位总体资金情况：收入构成为一般公共预算拨款收入19.3万元，支出构成为基本支出19.3万元。整体绩效总目标为健全全区机构编制综合业务管理平台，加快推进机构编制法定化，做好事业单位法人登记、变更、注销和年度报告公示工作，根据中央省市部署，完成党政体制改革、综合执法、乡镇管理体制改革。本单位合理安排各项财政支出，保障机构正常运行，加大整合和统筹力度，提高资金使用效率。

重点项目绩效目标

重点项目1：机构编制综合业务管理平台工作项目12.3万元。

主要内容是健全全区机构编制综合业务管理平台，健全全区机构编制综合业务管理平台。

项目年度绩效目标是：贯彻实施《中国共产党机构编制工作条例》，出台《掇刀区机构编制办理程序》，实行人员编制实名制管理。。

产出指标：机构编制信息录入率100%，机构编制人员更新调整率100%等。

满意度指标：服务对象满意度指标100%。

重点项目2：党政机构改革（乡镇体制改革及行政综合执法改革）工作项目7万元。

主要内容是根据中央省市部署，完成党政机构改革、综合执法、乡镇管理体制改革。

项目年度绩效目标是：完成中央省市规定党政机构改革方案、根据方案内容完成实施，进行相关机构设立、机构职能调整、人员编制转隶等，完成行政综合执法改革，明确理顺执法清单，完成乡镇管理体制改革。

产出指标：相关机构设立、职责调整率100%，人员编制调整率100%，理顺执法监管职责80%，执法队伍调整80%等。

满意度指标：办结满意度100%。

五、2024年部门收支预算附表

附后,其中附表4-8政府性基金预算支出表无数据。

六、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

011001掇刀区委编办.xls