目录

一、区委巡察办主要职责及机构设置

（一）部门职责

（二）机构设置

二、区委巡察办2024年主要工作任务

三、区委巡察办2024年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

（六）2023年末地方政府债券使用情况说明。

四、区委巡察办预算绩效情况说明

五、2024年部门预算表(见附件）

六、专业名词解释

一、区委巡察办主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

区委巡察办为区委工作机构，内设巡察股、督办股、综合股3个股室，1个巡察信息中心。区委巡察办是区委巡察工作领导小组(以下简称领导小组)的日常办事机构，统筹、协调、指导全区巡察工作，向领导小组负责并报告工作。

(二）机构设置

2024年区委巡察办内设机构有4个，巡察股、督办股、综合股3个股室和1个巡察信息中心。

2024年区委巡察办实有人员8人，行政在职人员2人，全额事业编制人员6人。

二、2024年主要工作任务

（一）完善巡察机构建设，提高巡察队伍整体工作水平。

（二）开展五届区委第五轮、第六轮常规巡察，确保一届任期内巡察全覆盖稳步推进。

（三）巡察工作持续高质量发展，配合省、市级完成上下联动专项巡视巡察任务。

（四）整改督办持续发力，督促被巡察单位落实整改，对反馈问题实行销号管理。

三、 区委巡察办2024年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。

1.部门预算收入情况

2024年预算收入187.66万元，其中：一般公共预算拨款收入187.66万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元。

2.部门预算支出情况

2024年预算支出187.66万元，其中：基本支出166.66万元，包括工资福利支出146.1万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出20.56万元；项目支出21万元。

3.部门预算收支增减变化情况及原因分析

2024年单位预算比2023年预算减少1.36%（减少2.59万元）。主要原因是：一是人员减少，目前有在职在编人员8人，比2023年减少1人；二是巡察工作经费由2023年的30万减少为21万。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2024年，区委巡察办运行经费20.56万元，主要用于办公支出。支出明细：办公费6万元，邮电费0.6万元，差旅费1万元，维修（护）费2万元，租赁费1.5万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费0.5万元，福利费3.84万元，其他商品和服务支出3.12万元。与上年机关运行经费支出23.23万元同比下降11.49%（减少2.67万元），主要原因：人员减少，目前有在职在编人员8人，比2023年减少1人。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费支出预算总额2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、会议费1万元、培训费1万元。与2023年预算同比增加0.5万元，原因分析：根据省市开展上下联动专项巡察的统一部署，区委专项巡察也逐步增多，出差、公务接待等开支随之增大。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2024年政府采购预算6万元，较上年增加2.6万元。原因分析：根据巡察信息管理不规范专项整治工作要求，需为巡察组配备适用巡察单机系统3.0版本的笔记本电脑。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

2023年末，区委巡察办固定资产原值32.1516万元，其中：设备21.0736万元，家具11.0780万元。无形资产原值为0.5286万元。

（六）2023年末地方政府债券使用情况说明

截止2023年末我单位使用地方政府债券0万元。

四、区委巡察办预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2024年度，本级预算安排重点项目1个，21万元。根据区级预算绩效目标管理办法的规定，结合本单位职责和事业发展要求，对预算安排的项目设定绩效目标予以细化、量化。在项目预算执行中，本单位将按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评，确保项目资金运行状况良好，实现预期绩效目标。

（二）重点项目预算的绩效目标情况说明。

2024年，本单位总体资金情况为：实行预算绩效目标管理的项目有1个，已纳入绩效评价，涉及预算资金21万元。整体绩效总目标为每年开展2轮巡察，配合省、市开展上下联动专项巡察。本单位合理安排各项财政支出，保障机构正常运行，加大整合和统筹力度，提高资金使用效率。

重点项目绩效目标

重点项目1：巡察工作经费21万元。

主要内容是承担政策研究、制度建设等工作；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；对区级巡察工作的业务指导、协调和服务。向市委巡察工作领导小组办公室、区委和区委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作重要情况和重大问题；负责巡察成果管理和巡察成果运用督办检查、信访处理工作；办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

项目年度绩效目标是：每年开展2轮巡察，配合省、市开展上下联动专项巡察。

产出指标：（数量指标）每年开展2轮巡察；（质量指标）巡察成效；（时效指标）及时反馈巡察结果。

效益指标：（社会效益指标）以巡促治。

五、2024年部门收支预算附表

附后,其中附表4—8政府性基金预算支出表无数据。

六、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

012001区委巡察办.xls