目录
一、掇刀区交通局主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、掇刀区交通局2024年主要工作任务
三、掇刀区交通局2024年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）2023年末地方政府债券使用情况说明。
四、掇刀区交通局预算绩效情况说明
五、2024年部门预算表(见附件）
六、专业名词解释
一、主要职责及机构设置
（一）部门职责
1、贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的方针、政策和法规。
2、组织拟订地方性交通运输发展规划、产业政策和规范性文件，指导全区交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。
3、负责全区交通运输行业管理，承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。
4、拟定全区公路行业发展规划,参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。
5、负责全区道路运输市场监管,指导全区农村客运及有关设施的规划和管理工作。
6、负责全区公路建设和养护市场监管。制定公路工程建设和养护相关制度、规范性文件并监督实施。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
7、拟定全区公路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和区财政性交通投资预算，对区政府投资的交通固定资产项目进行监督管理。
8、指导全区公路运输应急管理工作，承担国防动员和交通战备有关工作。
9、负责全区交通运输信息化建设，指导全区公路行业科技、环保、节能减排工作。
10、承办上级交办的其他事项。
（二）、机构设置
2023年局机关内设机构有6个：办公室、计划科、建设科、人教科、综合运输科、财务审计科。
下辖二级单位4个：区公路局、区物流局、区运管局、区农村公路养护站。
2023年实有在职人员190人（行政在职人员5人，事业一类人员95人），退休人员105人。
（三）2024年部门预算编制构成单位
序号 | 单位名称（示例） |
1 | 掇刀区交通运输局 |
2 | 掇刀区公路管理局 |
二、2024年主要工作任务
（一）正风肃纪，政治建设再加强
一是从严从实落实管党治党主体责任。以实现干部清正、政治清明为目标，扎实推进党风廉政建设，坚决把党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，为建设平安交通提供坚实的政治保障和纪律保障。二是扎实开展基层调研。严格按照“四不两直”工作方式，深入包联村、社区、项目和企业，发现问题、倾听呼声、解决问题，为群众纾困解难，营造平稳健康的经济环境、风清气正的政治环境。三是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。坚持学思用贯通、知信行统一，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。
（二）保质保量，项目建设再加快
一是高站位做好项目谋划，认真研究上级各项政策，结合我区实际情况，积极谋划牯牛寺桥拆除重建、2024年掇刀区第一批农村公路绿化工程等项目，做好项目前期工作。二是高标准做好项目建设，加快完成麻苏线雷集至李集段公路改建工程前期工作，促进项目尽早开工；强化项目服务，力促青何线青龙至李集段公路改建工程、荆门智慧冷链物流园项目早日完工，投入使用。三是高效率做好项目资金拨付工作，加大资金争取力度，做好项目资金申报和拨付，确保项目顺利实施。
（三）强化措施，物流发展再提速
一是不断完善农村寄递物流体系建设。做好资源统筹协调，加强督办调度，加快推进村级服务网点全覆盖工作，让“快递进村”进得去，“快递出村”出得来。二是补齐零担专线短板。积极整合辖区现有零担专线，依托荆门恒峰物流积极整合辖区现有零担专线，大力发展辖区零担专线直达省外目的地，减少武汉、宜昌、襄阳中转中间环节，提升运输效率，降低运输成本；加大招商力度，吸引更多的专线物流企业进驻掇刀，实现零担专线全覆盖。
（四）常抓长管，行业监管再加强
一是抓细交通安全隐患排查整治。持续开展“百日双扫”行动，贯彻落实各级安全生产工作重要指示精神，扎实推进安全生产工作，严密排查重点行业、重点部位和重大事故隐患，抓现场管理、抓制度落实、抓责任到位，实现全区安全生产形势持续稳定。二是抓细平安交通建设。加强重点节假日和重点时段的安全管控，针对雨雪冰冻等极端天气，做好预警防护和应急准备，提升应急处置能力。加强安全知识宣传培训和实战应急演练，强化典型事故案例警示教育，提升从业人员安全意识和业务技能水平。三是抓细公路超限治理。坚持政府主导，加大联动力度，完善治超监管网络，建立运转高效的联动机制。强化科技治理，争取尽快与公安部门系统联网，实现信息共享，实施非现场执法。加强源头治超，加大对车辆生产改装企业、运输企业、重点货物装载企业、货物装载场站的明察暗访，督办“双源头”管控，落实 “一超四罚”制度，及时追踪倒查。四是抓细机动车维修和驾培行业管理。持续开展维修企业和驾培机构质量信誉考核工作，加大查处无证经营违规行为，抓好驾培行业突出问题的治理，确保驾培市场健康有序发展。
（五）强化担当，干部队伍再提劲
一是继续抓好理论学习，提升干部的政治素质。持续强化政治理论学习，加强干部职工廉洁教育，引导和帮助干部职工坚守信念、坚定初心。二是继续加强业务培训，以“提转抓”活动和主题教育为抓手，不断增强干部职工理论功底和业务能力，提升工作效率。三是不断完善干部考评体系。从德能勤绩学廉等各方面，综合量化考核，将考核评价结果运用到干部评优评先、职级晋升中，调动干部干事创业积极性。
三．2024年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化
1、部门预算收入情况
2024年预算收入4276.74万元，全部为一般公共预算。
2、部门预算支出情况
2024年预算支出4276.74，其中基本支出743.99万元，包括工资福利支出700.99万元，商品和服务支出43万元，项目支出3532.75万元。
3、部门预算收支增减变化情况及原因分析
2024年单位预算比2022年预算增加42%。主要原因是：年度调资工资福利增加，项目资金增加。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2024年，单位运行经费43万元，主要用于单位运行及日常商品和服务支出。支出明细：办公费0.88万元，印刷费0.5万元，咨询费0.8万元，水费0.05万元，电费0.05万元，邮电费0.52万元，差旅费0.2万元，维修费0.1万元，会议费1.3万元，培训费1.3万元，公务招待费1.1万元，工会经费0.5万元，福利费19.2万元，公务用车运行和维护费13.5万元，其他商品和服务支出3万元。与上年机关运行经费支出同比上升12%，主要原因：本年度人员增加，办公费和福利费增加。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
2024年“三公”经费支出预算总额17.2万元，其中：公务接待费1.1万元，公务用车运行维护费13.5万元、会议费1.3万元，培训费1.3万元，与2023年预算同比减少0.1万元，原因分析：加强内控，精简三公费用支出。
(四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
2024年政府采购预算4722万元，其中：货物类52万元，工程类3400万元，服务类190万元，分散采购1080万元，较上年万元增加3400万元。原因分析：本年度新增2024年207国道工程大修及县乡道改造工程。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
2023年末，资产总额232192万元，其中：房屋建筑物500万元、公共基础设施229766万元，比2022年增加231139万元，主要是增加了公共基础设施部分。
（六）2023年末地方政府债券使用情况说明
截止2023年末我单位使用地方政府债券460万元。具体使用情况如下：长城汽车公交停保场项目使用一般债200万元，三环线平交道口260万。
四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2024年度我局主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：根据预算绩效管理规定，加强项目实施全过程监管，严格履行项目实施程序。在项目实施前，及时上报绩效目标申报表，经审核后，严格对项目实施情况和绩效运行情况进行跟踪监控。项目完工后，及时开展绩效自评工作，严格对照绩效目标要求一项项开展自评，确保各项目实现，充分发挥财政专项资金实效。
（二）重点项目绩效目标说明。
2024年我局实行预算绩效目标管理的项目有7个,全部纳入绩效评价,涉及预算资金2081.25万元,其中:2024年439省道江山至石牌公路改建工程PPP项目158万元，2023年掇刀区农村公路路网建设100万元，2023年掇刀区农村公路养护320万元，公交运营补贴1000万元，三环线养护178万元，干线公路小修保养34万元，207国道改造项目720万元。
重点项目1：2024年439省道江山至石牌公路改建工程PPP项目。
主要内容是：完成项目资金拨付，确保按照协议要求及时偿还债务。
项目年度绩效目标是：确保资金使用合规，项目按期完成。
成本指标：合规
产出指标：提升促进沿线经济发展能力
效益指标：提高公路基本公共服务水平
满意度指标：群众满意度≥90%
重点项目2：2024年掇刀区农村公路路网建设
主要内容是：农村公路路网工程主要包含县乡道改造、路面升级、桥梁改建，掇刀区农村路网网建设主要实现县道改造和桥梁建设，为村民出行消除了不利隐患，提供了安全保障，也为实现掇刀区农村公路路网贯通起连接作用。
项目年度绩效目标是：确保资金使用合规，项目按期完成。
成本指标：合规
产出指标：提升促进沿线经济发展能力
效益指标：提高公路基本公共服务水平、
满意度指标：群众满意度≥90%
重点项目3：2024年掇刀区农村公路养护
主要内容是：全面完成农村公路养护目标，做到改善差等路、维修次等路、保养优良路。依据验收标准及办法，落实养护资金的拨付。
项目年度绩效目标是：确保资金使用合规，项目按期完成。
成本指标：合规
产出指标：提升促进沿线经济发展能力
效益指标：提高公路基本公共服务水平、
满意度指标：群众满意度≥90%
重点项目4：公交运营补贴
主要内容是4、构建“主干线+微循环”的公交线网架构，切实解决荆门高新区·掇刀区企业和居民出行需求，更好的服务荆门高新区·掇刀区经济建设
项目年度绩效目标是：确保资金使用合规，项目按期完成。
成本指标：合规
产出指标：提升促进沿线经济发展能力
效益指标：提高公路基本公共服务水平
满意度指标：群众满意度≥90%
重点项目5：三环线养护
主要内容是：全面完成三环线养护目标，做到改善差等路、维修次等路、保养优良路。依据验收标准及办法，落实养护资金的拨付
项目年度绩效目标是：确保资金使用合规，项目按期完成
成本指标：合规
产出指标：提升促进沿线经济发展能力
效益指标：提高公路基本公共服务水平
满意度指标：群众满意度≥90%
重点项目6：干线公路小修保养
主要内容是：全面完成干线公路小修保养目标，做到改善差等路、维修次等路、保养优良路。依据验收标准及办法，落实养护资金的拨付
项目年度绩效目标是：确保资金使用合规，项目按期完成
成本指标：合规
产出指标：提升促进沿线经济发展能力
效益指标：提高公路基本公共服务水平
满意度指标：群众满意度≥90%
重点项目7：207国道改造项目
主要内容是：完成国道改造项目计划
项目年度绩效目标是：确保资金使用合规，项目按期完成
成本指标：合规
产出指标：提升促进沿线经济发展能力
效益指标：提高公路基本公共服务水平
满意度指标：群众满意度≥90%
五、2022年部门收支预算附表
附后,其中附表4-8政府性基金预算支出表无数据。
六、专业名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
023交通局汇总.xls
023002掇刀区公路管理局2024年预算公开编制说明.doc