目录
一、水利和湖泊局主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、水利和湖泊局2024年主要工作任务
三、水利和湖泊局2024年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）2023年末地方政府债券使用情况说明。
四、预算绩效情况说明
五、2024年部门预算表(见附件）
六、专业名词解释
一、主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
区水利和湖泊局是区政府工作部门，为正科级，加挂区河湖长制办公室牌子。担负着全区水利建设、水资源管理和水行政执法、河湖和水库划界确权等重要职责。根据《荆门市掇刀区水利和湖泊局职能配置内设机构和保员编制规定》（掇办文【2019】26号）精神，主要职责如下：
1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家法律法规和有关政策，拟订全区水利发展规划，参与起草有关规范性文件，组织编制全区水资源综合规划、重要流域综合规划等重要水利规划。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。参与实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。组织申报规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
5、负责节约用水工作。按照省、市有关政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全区水利基础设施建设。指导河湖的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全面推行河湖长制工作。
7、指导监督水利工程建设与运行管理。按照有关政策措施，组织实施全区水利工程建设与运行管理。
8、负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。
9、指导农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水 灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发工作。
10、指导水利工程移民管理工作。贯彻执行国家和省、市关于水利工程移民的政策法规并监督实施，组织协调水利工程移民安置验收等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。
11、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁全区水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，参与编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全区重要河湖和重要水工程的防洪抗旱调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防洪应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。
(二）机构设置
2024年，区水利和湖泊局内设机构有7个,其中包括办公室（人事股）、水政水资源水保股（区节约用水办公室）、工程建设管理股（水库股、水旱灾害防御股）、规划财务股、河湖长制工作股、农村水利股（河道股）、移民股。
2024年，区水利和湖泊局实有人员23人（行政在职人员7人，行政全额工勤人员0人，参照公务员管理事业人员0人，事业一类人员11人，事业二类人员0人），用工额度3人；临时聘用人员2人；离退休人员6人（离休人员0人，退休人员6人）。
龙泉水库管理处现有在职人员4人：其中财政编制全额事业人员4人。退休人员4人。
樊桥水库管理处实有在职人员7人，其中在编在岗人员4人、其他在岗人员3人。退休人员4人。
老垱水库管理处实有在职人员4人，其中在编在岗人员3人、其他人员1人。退休2人。
西龙井泵站在编在岗人员3人；无离退休人员。
（三）2023年部门预算编制构成单位
序号 | 单位名称 |
1 | 荆门市掇刀区水利和湖泊局 |
2 | 荆门市掇刀区龙泉水库管理处 |
3 | 荆门市掇刀区樊桥水库管理处 |
4 | 荆门市掇刀区老垱水库管理处 |
5 | 荆门市掇刀区西龙井泵站 |
6 | 荆门市掇刀区麻城镇水务管理站 |
7 | 荆门市掇刀区团林铺镇水务管理站 |
荆门市掇刀区麻城镇水务管理站及荆门市掇刀区团林铺镇水务管理站预算合并在区水利和湖泊局本级单位一起填报。
二、2024年主要工作任务
（一）参与编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准，承担水情旱情监测预警工作；
（二）组织编制重要河湖和重要水工程的防洪抗旱调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；
（三）承担防洪应急抢险的技术支撑工作；
（四）承担台风防御期间重要水工程调度工作；
（五）负责水资源保护工作。
三、 2024年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2024年预算收入983.71万元，其中：一般公共预算拨款收入983.71万元、财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元。
2.部门预算支出情况
2024年预算支出983.71万元，其中：基本支出670.27万元，包括工资福利支出570.24万元、对个人和家庭补助支出60.83万元、商品和服务支出39.2万元；项目支出313.44万元。
3.部门预算收支增减变化情况及原因分析
2024年部门预算比2023年预算增加89.76万元，增长10.04%。主要原因是：本年度财政全额保障人员工资及保险，增加了退休人员月度基础绩效。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2024年，机关运行经费39.2万元，主要用于单位日常运行支出及生活补助支出。支出明细：办公室8.96万元，印刷费2.6万元，水费0.75万元，电费1.15万元，差旅费1.56万元，维修（护）费1.2万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元，公务接待费0.5万元，委托业务费0.68万元，工会经费1.9万元，福利费13.62万元，其他交通费0.5万元，其他商品服务费5.18万元。与上年机关运行经费支出持平。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
2024年“三公”经费支出预算总额1.1万元（只有掇刀区水利和湖泊局本级有预算其他二级单位无三公预算及支出），其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元。与2023年预算同期同比下降35.3%，原因为本年度只有掇刀区水利和湖泊局本级有“三公”预算其他二级单位无三公预算及支出。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
2024年政府采购预算2357.1万元，其中：1、政府集中采购：货物类1.3万元；服务类55.8万元2、分散采购：货物类800万元、工程类1000万元、服务类500万，较上年增加345.8万元。原因分析：政府集中采购中增加服务类采购，分散采购中货物类增加。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
2023年末，全区水利系统固定资产原值总额331.35万元，净值71.36万元，其中：房屋建筑面积4684.3㎡，原值175.91万元，净值53.11万元；构筑物原值60.39万元，折旧已计提完无净值；通用设备99个，原值74.39万元，净值5.87万元，无专用设备；家具用具384件，原值20.67万元，净值12.38万元。无形资产原值总额7.48万元，净值1.23万元。公共基础设施原值总额1159.81万元，净值6.262万元。2023年度无出租出借资产，无担保、抵押、质押资产等事项。
（六）2023年末地方政府债券使用情况说明
截止2023年末我单位使用地方政府债券218.07万元。具体使用情况如下：本债券资金全部用于掇刀区朱家沟水库除险加固工程。
四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2024年度我局主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：1、领导干部提高绩效管理意识、责任意识，并将绩效管理实施情况纳入单位和干部考核体系，真正是预算绩效管理有一个良好的发展环境；2、加强上至单位领导层下至普通干部员工，分层次、分内容、有侧重地全面开展关于预算绩效管理的系统性学习培训，结合工作实际，讲解预算绩效管理的具体实施方法、措施，强化理论与实践的内在联系，重塑人人参与的大管理意识，增强相关人员对预算绩效管理的实际操作能力，实现其稳步发展，使预算工作更为合理，目标更为明确，达到提质增效的目的。3、将绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合。在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。如制定绩效目标的编报流程、职责分工、绩效目标设定范围和标准，涉及采购的符合政府采购要求的编报执行制度，采购资产、实施项目预算进度和达到何种绩效目标等均需明确相应要求，保证预算执行有章可循。4、确保各部门预算及整体过程中都有绩效管理渗透。强化预算绩效内控力度，从单纯依靠行政命令、长官意志的做法向依法管理转变，从单纯靠习惯和经验开展工作的方式向依靠法规和制度开展工作转变，从突击式、运动式抓工作的方式向按流程、指标约束办事转变，努力提升管理绩效。5、在单位内部建立预算执行追踪制度，定期比照绩效目标，对预算执行情况进行分析，实时绩效目标监控，充分发挥绩效考核的激励及约束作用，确保绝对分离不相容岗位，完善预算绩效考核制度；预算执行偏离绩效目标时，应及时予以纠正。
2024年我局实行预算绩效目标管理的项目有6个,全部纳入绩效评价,涉及预算资金313.44万元，其中: 1、河湖长制工作经费16.99万元；2.移民后期扶持工作经费14万元；3.掇刀区河湖和水利工程划界确权工作经费181.45万元；4.灾害防御工作经费43万元（包含樊桥水库运转支出8万元）；5.非税收入资金50万元；6、龙泉水库农业水价综合改革资金8万元。
重点项目绩效目标
重点项目1：河湖和水利工程划界确权工作经费
主要内容是：完成河道、水库、渠道等水域划界确权
项目年度绩效目标是：完成10条河流、4条干渠的划界确权。
成本指标：本年财政预算数181.45万元
产出指标：对10条河流、4条干渠的划界确权
满意度指标：群众满意度100%。
重点项目2：灾害防御工作
主要内容是：全区水旱灾害防御工作
项目年度绩效目标是：确保水旱灾害防御工作顺利开展，防御物资充足，设备正常运行，防汛演练顺利开展，值班物资充足。
成本指标：本年财政预算数43万元
产出指标：防汛物资采购，物资充足，确保水库安全度汛，合格率100%。
满意度指标：群众满意度大于等于98%。
重点项目3：非税收入
主要内容是：补助单位其他人员经费及办公经费。
项目年度绩效目标是：确保单位日常运转，其他人员正常工资福利。
成本指标：本年财政预算数50万元
产出指标：其他人员2024年全年工资福利支出及单位公用经费支出。
满意度指标：单位人员满意度大于等于98%。
重点项目4：移民后期扶持工作
主要内容是：通过实地走访明确全区移民工作目标，提高移民整体收入水平，预防非正常上访事件。
项目年度绩效目标是：明确全区移民工作目标，提高移民整体收入水平，预防非正常上访事件。
成本指标：本年财政预算数14万元
产出指标：实地走访，进村入户核查移民人口工作完成率100%；申报原迁移民直补资金、申报移民项目完成率100%;预计年底完成。
效益指标：经济效益：移民经济收入同比增长10%；社会效益：移民安稳发展、无非正常上访事件发生，定值=100%。
满意度指标：群众满意度大于等于95%。
重点项目5：河湖长制工作
主要内容是：初步实现我区水域环境“河畅、水清、岸绿、景美”的目标。
项目年度绩效目标是：初步实现我区水域环境“河畅、水清、岸绿、景美”的目标。
成本指标：本年财政预算数16.99万元
产出指标：数量指标:制作宣传牌20块；宣传资料2000份；开展活动及培训4万元;二级单位清障、巡查工作经费1万元。
效益指标：河湖面貌明细提升，河湖水质明细提升。
满意度指标：群众满意度100%。
重点项目6：龙泉水库农业水价综合改革
主要内容是：初步实现龙泉水库灌区农业水价综合改革奖补目标。
项目年度绩效目标是：实现龙泉水库灌区农业灌溉节约用水、灌溉用水量明显改善的目标。
成本指标：本年财政预算数8万元
产出指标：数量指标:龙泉水库灌区农业水价综合改革奖补8万元
效益指标：完善灌区农业灌溉用水，灌区用水农户奖补。
满意度指标：群众满意度100%。
五、2024年部门收支预算附表
附后，其中区水利和湖泊局、龙泉水库、樊桥水库、老垱水库和西龙井水库4-8政府性基金预算支出表无数据。龙泉水库、樊桥水库、老垱水库和西龙井水库附表4-7一般公共预算“三公”经费支出表无数据。
六、专业名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
024001水利和湖泊局部门预算公开说明.doc