目 录
一、主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2024年主要工作任务
三、2024年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）2023年末地方政府债券使用情况说明。
四、预算绩效情况说明
五、2024年部门预算表(见附件）
六、专业名词解释
一、掇刀区农业农村局主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
掇刀区农业农村局是区政府组成部门，承担区委农村工作领导小组具体工作，组织开展全区“三农”重大问题的政策研究、统筹谋划、组织推动和检查督办，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。根据《掇刀区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，主要职责如下：
1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。
2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织开展高标准农田建设、美丽宜居乡村建设。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
3、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责研究制定农村改革发展的政策措施，推进农村改革发展体制机制创新。负责全区农村经营管理和农民负担监督管理工作。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4、指导现代农业、乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。协调有关部门制定全区农产品加工业中长期发展规划，指导推进农产品精深加工产业发展；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、中药材等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。
7、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。
8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理、配合做好农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限，审批区级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，参与实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工程。
13、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。
14、完成上级交办的其他任务。
(二）机构设置
2024年纳入区农业农村局预算的内设机构有10个,其中：办公室、计划财务审计股（人事股、项目管理办公室）、法规股（种业发展股）、农村社会事业促进股（发展规划股）、农村合作经济股(区农民负担监督管理办公室、政策改革股)、产业信息化股（农产品质量安全监管股）、科技教育股（农村能源办公室）、种植业股（区蔬菜办）、农田建设管理股、产业发展综合股。二级单位4个，其中：畜牧兽医发展中心、水产发展中心、农村经营管理局、农机发展中心。
2024年，掇刀区农业农村局实有人员83人（行政在职人员8人，参照公务员管理事业人员3人，事业一类人员46人）；退休人员26人。
（三）2024年部门预算编制构成单位
序号 | 单位名称 |
1 | 掇刀区农业农村局 |
2 | 掇刀区畜牧兽医发展中心 |
3 | 掇刀区水产发展中心 |
4 | 掇刀区农村经营管理局 |
5 | 掇刀区农机发展中心 |
二、2024年主要工作任务
（一）聚焦粮食安全，抓好农业生产。一是确保农业丰产丰收。牢牢抗稳粮食安全的政治责任，确保粮食、油菜面积只增不减、产量稳中有增。同时，严格落实省、市确定的粮食、油菜及其他重要农产品年度生产目标任务，守好群众的“米袋子”“油壶子”和“菜篮子”。二是抓好耕地保护利用。加大耕地撂荒问题排查整改力度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。全面完成掇刀区第三次全国土壤普查、2023年度罗咀村高标准农田改造提升等项目建设，进一步提高耕地质量。三是深化农业科技运用。高标准建好基于北斗的智能农机应用示范基地，推动掇刀区“北斗+农机”高质量发展；进一步扩大“全程机械化+综合农事”服务面积，提升掇刀农机社会化服务水平。
（二）聚焦提质增效，发展特色产业。一是做大“六个一”工程。紧盯2024年全市“六个一”工程年度目标任务，督促指导各牵头部门细化工作措施、压实工作责任、抓好工作落实；同时，积极开展产业链招商，大力争取市级“六个一”工程项目资金，夯实各项工程高质量发展的硬支撑。二是做响特色品牌。大力实施“品牌强农”战略，抓好高油酸油菜、肉牛、设施蔬菜、小龙虾等特色产业发展，做大做强“荆花高油酸菜籽油”“荆合香牛”“孙尚香腊香鸡”等一批“掇字号”农业品牌，不断提升农业附加值。持续推进“两品一标”申报。力争优质农产品入选“荆品名门”品牌目录。三是做强龙头企业。完善国家、省、市龙头企业阶梯培育机制，加大掇刀农业企业储备库建设，全力帮助企业争取项目，加大本地配套力度，加快推进牛世界实业集团“华中牛都”、麻城镇产业强镇等一批农业产业化项目建设，支持辖区企业争创更高层次的龙头企业。
（三）聚焦宜居宜业，打造和美乡村。深入学习运用“千万工程”经验，加快推进农村人居环境整治，持续开展以“清洁家园、保护环境”为主题的农村人居环境整治提升攻坚行动，完善人居环境整治长效推进机制；支持陈集村开展“红色陈集”建设，深挖红色资源，打造乡村建设新亮点；持续开展农村户厕问题全面排查整改“回头看”，保障已建改农村户厕正常使用；按照“谁受益、谁管护,谁使用、谁管护”的原则，进一步压实农村无害化厕所建后管护责任、健全管护制度，持续巩固“厕所革命”成效。
（四）聚焦农村改革，释放发展动能。一是壮大农村集体经济。探索我区多元化发展村级集体经济的有效途径，鼓励村集体宜工则工、宜农则农、宜商则商，找准符合发展实际、各具特色的强村富民增收之路，通过盘活闲置资产、整合本地资源、发展特色产业、领办服务企业等多种形式促进村集体经济增收。二是加强新型农业经营主体规范化建设。大力培育示范家庭农场、示范合作社，健全家庭农场名录管理制度，聚力农民合作社规范提升。三是稳妥推进农村宅基地和农房审批管理。加强对各镇（街道）宅基地管理办公室日常工作的指导力度，积极探索建立宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，以及闲置宅基地与闲置农房利用等方面的相关制度。四是稳慎推动农业农村系统机构改革。积极协调推动区农业农村部门和区乡村振兴部门机构合并相关工作，理顺职责、形成合力，共同推动乡村振兴战略实施。
三、 掇刀区农业农村局2024年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2024年预算收入2103.49万元，其中：一般公共预算拨款收入2103.49万元、财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元。
2.部门预算支出情况
2024年预算支出2103.49万元，其中：基本支出1091.44万元，包括工资福利支出947.73万元、对个人和家庭补助支出81.31万元、商品和服务支出62.4万元；项目支出1012.05万元。
3.部门预算收支增减变化情况及原因分析
2024年部门预算比2023年预算增加127%。主要原因是：对农业投入项目增加
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2024年，掇刀区农业农村局运行经费62.4万元，主要用于日常工作开展。支出明细：办公费11.54万元，印刷费6.38万元，水电费0.55万元、邮电费0.2万元、差旅费0.3万元、维修费0.2万元、公务接待费2.22万元、委托费1万元、工会经费2.33万元、福利费24.48万元、公务车运行维护费13.2万元。与上年机关运行经费支出62.6同比下降0.3%，主要原因：加强管理，节约开支。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
2024年“三公”经费支出预算总额15.42万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.22万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费13.2万元、会议费0万元、培训费0万元。与2023年预算同比减少22%，原因分析：加强管理，节约开支。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
2024年政府采购预算8085.7万元，其中：集中采购75.7万元，分散采购8010万元，，较上年减少1070万元。原因分析：采购减少。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
2023年末，掇刀区农业农村局资产总额333.63万元，其中：房屋及构筑物94.45万元，设备161.87万元，家具用具及装具23.78万元，车辆53.53万元。
（六）2023年末地方政府债券使用情况说明
截止2023年末我单位未使用地方政府债券。
四、掇刀区农业农村局预算绩效情况说明
1、部门整体绩效目标。2024年，本部门总体资金情况为安排重点项目14个，1012.05万元。，整体绩效总目标为促进农业产业化发展，推动农业农村高质量发展。本部门合理安排各项财政支出，保障机构正常运行，加大整合和统筹力度，提高资金使用效率。
2、重点项目绩效目标。
2024年，本单位合理安排各项财政支出，保障机构正常运行，加大整合和统筹力度，提高资金使用效率。
重点项目绩效目标
重点项目1：城郊设施蔬菜基地建设项目30万元。
主要内容是：完成新建设施蔬菜基地20亩以上，设施蔬菜亩平产量稳中有增，农药化肥使用量零增长，蔬菜农残检测合格率98%以上。。
项目年度绩效目标是：完成新建设施蔬菜基地20亩以上，设施蔬菜亩平产量稳中有增，农药化肥使用量零增长，蔬菜农残检测合格率98%以上。。
数量指标：新建大棚蔬菜基地20亩以上。
质量指标：产品农残检测合格率≥98%。
时效指标：项目进度计划完成率≥95%。
满意度指标：服务对象满意度98%。
重点项目2：土壤环保监测经费项目12.6万元。
主要内容是：完善回收网点建设，维持并优化原有农药包装废弃物回收点110个，完善暂存中心4个，启动农药包装废弃物回收，力争回收率到达70%。。
项目年度绩效目标是：完善回收网点建设，维持并优化原有农药包装废弃物回收点110个，完善暂存中心4个，启动农药包装废弃物回收，力争回收率到达70%。。
数量指标：建设农药包装废弃物回收点数量110个。
质量指标：农药包装废弃物回收率≥90%。
时效指标：项目进度计划完成率100%。
满意度指标：服务对象满意度≥90%。
重点项目3：高油酸油菜籽加价收购项目100万元主要内容是：建设高油酸油菜面积9万亩，加价收购资金1元/斤，高油酸油菜籽收购达到100%，提高农民收入200元/亩，有效提升高油酸油菜产业竞争力和掇刀农业品牌影响力。。
项目年度绩效目标是：建设高油酸油菜面积9万亩，加价收购资金1元/斤，高油酸油菜籽收购达到100%，提高农民收入200元/亩，有效提升高油酸油菜产业竞争力和掇刀农业品牌影响力。。
数量指标：高油酸油菜面积9万亩。
质量指标：完成高油酸油菜籽收购100%。
时效指标：项目进度计划完成率100%。
满意度指标：服务对象满意度≥90%。
重点项目4：掇刀区第三次土壤普查项目300万元
主要内容是：第三次土壤普查工作报告、技术报告、土壤专题报告、土壤分类修订报告等。
项目年度绩效目标是：第三次土壤普查工作报告、技术报告、土壤专题报告、土壤分类修订报告等。
数量指标：完成剖面采样35个。
质量指标：质量控制100%。
时效指标：项目进度计划完成率1005%。
满意度指标：服务对象满意度≥90%。
重点项目5：耕地质量监测与“非粮化”监管项目29.25万元。
主要内容是：设置监测点70个，数据检测350项，检测准确率达到99%，样品采取10月底前完成，生态环境持续改善，上级下发的耕地“非粮化”和撂荒地图斑后一个月完成图斑核查，核查图斑覆盖率100%；农民满意度达到90%。。
项目年度绩效目标是：设置监测点70个，数据检测350项，检测准确率达到99%，样品采取10月底前完成，生态环境持续改善，上级下发的耕地“非粮化”和撂荒地图斑后一个月完成图斑核查，核查图斑覆盖率100%；农民满意度达到90%。。
数量指标：监测点设置70个。
质量指标：检测准确率99%。
时效指标：项目进度计划完成率100%。
满意度指标：服务对象满意度≥90%。
重点项目6：掇刀区2023年高标准农田建设提升项目113万元。
主要内容是积极推动高标准农田项目建设，年底前完成50%工程进度。
项目年度绩效目标是：积极推动高标准农田项目建设，年底前完成50%工程进度。
数量指标：新增高标准农田面积0.4万亩。
质量指标：项目验收合格率≥95%。
时效指标：项目进度计划完成率100%。
满意度指标：受益群众满意度≥90%。
重点项目7：2024年衔接推进乡村振兴补助项目150万元。
主要内容是：2024年衔接推进乡村振兴，稳定增加脱贫户及三类对象收益，提高新型农业经营主体帮扶能力。
项目年度绩效目标是：2024年衔接推进乡村振兴，稳定增加脱贫户及三类对象收益，提高新型农业经营主体帮扶能力。
数量指标：贫户及三类对象产业发展100%。
质量指标：特色产业覆盖率≥80%。
时效指标：项目进度计划完成率≥95%。
满意度指标：服务对象满意度98%。
重点项目8：农产品安全监管及农业技术推广项目12.7万元。
主要内容是：新技术试验示范2个，高产示范片2个，粮油优质率90%，技术指导、技术培训及时，亩平节本增效50元，粮油面积稳中有增，农业生产水平有所提升，化肥农药零增长，农民满意度达到90%。
项目年度绩效目标是：新技术试验示范2个，高产示范片2个，粮油优质率90%，技术指导、技术培训及时，亩平节本增效50元，粮油面积稳中有增，农业生产水平有所提升，化肥农药零增长，农民满意度达到90%。数量指标：贫户及三类对象产业发展100%。
数量指标：新技术试验示范3个。
质量指标：优质粮≥95%。
时效指标：项目进度计划完成率≥95%。
满意度指标：服务对象满意度90%。
重点项目9：农机发展补助资金项目20万元。
主要内容是农机信息化应用、新机具新技术推广、示范。
项目年度绩效目标是：充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，促进农机装备结构优化、农机化作业能力和水平提升，推进农业发展方式转变。
满意度指标：项目实施以来，通过调查，农民群众对秸秆综合利用的满意度达99%。
（1）产出指标
1．数量指标
全年举办农机补贴培训班50次，报废更新机械200余台。
2. 质量指标
通过项目实施，培训合格率达100%，拆解旧机具达100%。
3.时效指标
培训完成时间2天，拆解旧机具3个月，
（2）效益指标
1.社会效益指标
通过对农机具的更新换代，淘汰旧机具，引入新机具，可提高驾驶操作的安全性，推动生产作业效率，促进农业成本降低，农机利用率提高，农业产业结构进一步优化。
2.环境效益指标
通过项目的实施，可减少因机具陈旧导致的大量尾气排放，重金属漏油等情况。
重点项目10：秸秆综合利用奖补资金项目68万元。
主要内容是秸秆综合利用奖补资金及工作经费。
项目年度绩效目标是：农作物秸秆综合利用达95%以上，大幅减少秸秆露天焚烧。
（1）数量指标
通过项目实施，全区夏、秋两季秸秆综合利用率达到98%，测算秸秆利用量为316kg/亩。
（2）质量指标
通过秸秆还田，土壤腐殖质增加，保墒能力得到提高，改良土壤82.5%，减少二氧化碳排放93%。
（3）时效指标
根据项目实施方案，该项目进度计划完成率为100%。
（4）成本指标
通过项目实施，利用带切碎装置的收割机将农作物切碎后，采取快速腐熟还田、堆沤还田等方式，可节约肥料33%，增加油耗6%。
2．效益指标完成情况分析。
（1）经济效益指标
经测算，经秸秆粉碎还田后，土壤中氮、磷、钾含量增加，减少下季作物施肥量达15-20公斤，两季作物节本可达120元/亩。
（2）社会效益指标
在秸秆综合利用中大量实施机械化作业，大大提高了农机化水平，有效促进高、新、大机具在我区的使用，优化了我区农机装备的结构，同时加大了信息化的应用，提升了我区农机信息化水平；通过加大秸秆离田促进秸秆综合利用的多样性，催生了一批秸秆加工利用企业、解决了一批畜禽养殖企企业的饲料、带动了一些农户在种植食用菌等特色种植上的发展，对农业产业结构的进一步调整起到了积极作用。
（3）生态效益指标
通过项目的实施，一是对秸秆吃干榨尽，减少秸秆焚烧，有效保护了生态环境；二是通过秸秆粉碎还田，减少了化学肥料施量，有效减轻化肥污染。
（4）可持续影响指标
通过项目实施，可持续增加秸秆利用量，改善空气质量，使农民环保意识增强。
（5）满意度指标完成情况分析。
项目实施以来，通过调查，农民群众对秸秆综合利用的满意度达99%。
重点项目11：农机购置补贴及农机报废更新补贴经费10万元
主要内容是农机购置补贴及农机报废更新补贴工作经费。
项目年度绩效目标是：充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，促进农机装备结构优化、农机化作业能力和水平提升，推进农业发展方式转变。
（1）产出指标
1．数量指标
全年举办农机补贴培训班50次，培训农机手7000余人次，报废更新机械200余台。
2. 质量指标
通过项目实施，培训合格率达100%，拆解旧机具达100%。
3.时效指标
培训完成时间2天，拆解旧机具3个月，
（2）效益指标
1.社会效益指标
通过对农机具的更新换代，淘汰旧机具，引入新机具，可提高驾驶操作的安全性，推动生产作业效率，促进农业成本降低，农机利用率提高，农业产业结构进一步优化。
2.环境效益指标
通过项目的实施，可减少因机具陈旧导致的大量尾气排放，重金属漏油等情况。
重点项目12：动物防疫经费项目103万元。
主要内容：对动物及动物产品的管理和检疫.预防、控制和扑灭动物疫病，防止病死畜禽污染环境。
项目年度绩效目标是：通过项目的建设，对动物防疫活动的管理，预防、控制和扑灭动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康。
成本指标：公益性项目，无成本费用。
产出指标：检疫畜禽13万头；产品安全0事故；技术服务覆盖面达到90%；项目进度完成率100%。
效益指标：牧民人均增收4500元；区域性重大动物疾病0发生；病死畜牧丢弃0发生；养殖粪污排放达标；畜产品安全稳定0事故。
满意度指标：检疫合格率100%；排污处理无污染。
重点项目13：农村经营管理补助资金17.5万元。
主要内容是：农民负担工作、新型农业经营主体工作、农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作、农业经济年报工作、“三资”工作、农村产权交易中心工作、农村宅基地改革和管理工作、土地确权系统日常维护。
项目年度绩效目标是：1、每年至少一次农民负担专项检查，农民负担上访案件零投诉；核实耕地地力补贴面积；2、申报省级示范合作社1家以上，市级示范合作社、家庭农场3家以上；3、及时调解、仲裁土地纠纷，调解尽量不出乡镇；4、组织乡镇填报年中、年底统计报表，并按时上报；5、监管农村“三资”系统管理平台，及时发现问题，督促整改；建立“三资”台账；6、所有开展的农村产权交易都要在省平台登记、交易，并做好监管，公平公开，规范合理；7、完成5个镇（街道）在确权过程中未及时变更办理的农户分户、合户等方式信息；8、指导宅基地分配、使用、流转工作，及时发现问题，督促整改，建立台账。
成本指标：农民负担监督管理宣传、不定期检查费用等；农村统计年报填报培训、相关资料印制；“三资”监管平台维护、“三资”检查等费用；农村产权交易人员工资、现场踏勘、电子设备、资料印刷等费用；农村土地仲裁宣传、调解、看现场、仲裁开庭等。
产出指标：农民负担专项检查2次；耕地地力补贴核实范围5个镇（街道）；培育新型农业经营主体40家；发布农村产权交易信息50条。
效益指标：合作社社员、家庭农场成员收入增加；农村资产、资源发包公开公平、规范合理；年报数据对领导决策提供依据。
满意度指标：农村土地纠纷调解仲裁满意率100%;产权交易双方满意率100%;耕地地力补贴面积核实准确率100%;农村宅基地改革和管理100%。
重点项目14：财政衔接推进乡村振兴资金20万元。
主要内容是：全力推进村集体经济发展，增加村集体经济收入。。
项目年度绩效目标是：扶持新型农村集体经济村数2个。
成本指标：发展新型农村集体经济
效益指标：村集体经济年收入增加。
满意度指标：受益群众满意度95%以上。
五、2024年部门收支预算附表
附后,其中区农业农村局、区农机发展中心、区水产发展中心、区畜牧发展中心、区经管局附表4—8政府性基金预算支出表无数据。区经管局附表4-7一般公共预算“三公”经费支出表无数据。
六、专业名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
025掇刀区农业农村局部门.xls
025004掇刀区农机发展中心2024年单位预算编制说明.doc