目录

一、区文化和旅游局主要职责及机构设置

（一）部门职责

（二）机构设置

二、区文化和旅游局2024年主要工作任务

三、区文化和旅游局2024年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

（六）2023年末地方政府债券使用情况说明。

四、区文化和旅游局预算绩效情况说明

五、2024年部门预算表(见附件）

六、专业名词解释

一、区文化和旅游局主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

区文化和旅游局是区政府组成部门，负责全区文化、旅游、体育、广播电视等工作。根据《掇刀区文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》主要职责如下：

1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟定文化、旅游、体育和广播电视政策措施，起草文化、旅游、体育和广播电视地方性法规。

2、统筹全区文化、旅游、体育、广播电视事业和促进文化产业、旅游产业、体育产业及广播电视领域产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展，推进文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革。

3、指导全区重大文化、旅游、体育和广播电视活动，指导规范全区文化、旅游、体育设施建设，组织全区文化、旅游、体育和广播电视整体形象宣传推广，制定旅游市场开发战略，指导、推进全域旅游。

4、指导全区文艺事业，指导全区艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和文艺院队，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

6、负责全区非物质文化遗产保护，拟定非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

7、指导全区文物事业，负责全区文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。指导、协调重大文物保护的组织实施。

8、统筹规划全区文化产业、旅游产业、体育产业及广播电视领域产业，组织实施全区文化产业、旅游产业、体育产业及广播电视领域产业资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业、体育产业及广播电视领域产业发展。

9、指导全区群众体育。推行《全民健身计划纲要》和《全民健身条例》，组织开展国民体质监测，管理社会体育指导员队伍，指导公共体育场地设施建设和监督管理。指导社会体育协会工作。统筹协调和推动竞技体育发展，组织、指导、协调、承办各项综合性运动会。指导和管理青少年体育工作，发展青少年后备人才，统筹规划青少年体育发展。组织协调参加各级体育竞赛。

10、组织推进广播电视领域的公共服务。组织实施广播电视工程建设，指导和协调全区广播电视事业发展。

(二）机构设置

2024年区文化和旅游局内设机构有5个,其中：办公室、公共文化服务股、体育和文物保护股、旅游和广播电视股、产业发展股各1个。

2024年，区文化和旅游局实有人员13人（行政在职人员5人，事业一类人员8人）；离退休人员5人（退休人员5人）。

二、2024年主要工作任务

2024年，区文化和旅游局将重点围绕“一个中心，三个方面，四大工程”开展工作。

一个中心：

即以促进产城融合，服务企业、服务群众，提升地域归属感为中心。我区绝大部分人口及工人为域外人口，急需丰富文体旅供给，留心留人，宜居宜业。这将是我们明年的工作重心和重点。

三个方面：

一是文化方面。重点是举办更贴近企业群众需求的系列文化活动。深入社区开展社区文化节、纳凉晚会、文化进万家等传统文化活动。深入企业开展送文化进企业，与企业共同谋划企业专场节庆活动，帮助培训企业文艺骨干，鼓励企业成立文化剧团。继续开展“全民K歌”等文化活动走进企业、走进群众，开展元宵文艺踩街等活动并邀请企业参加。在企业年会、人才招聘会、技能大赛、交友活动等活动中融入文化元素、文化节目，多渠道让工人切身感受文化之美。精心打造地域特色的精品舞台节目。

二是旅游方面。重点是培育亮点，合作共赢。继续用好用活新媒体宣传，让更多人认识掇刀，记住掇刀。利用荆门高新区工业集聚地优势，进一步布点建设，丰富完善工业旅游线路，打造独具掇刀特色的工业旅游。与企业合作开展美食节、购物节，鼓励电商带货，引导参加文旅推介活动，大力支持各企业在花博园、双泉温泉等场所开展联谊、团建等活动。持续推进农旅融合，发展周末休闲度游。

三是体育方面。重点是探索创新办赛方式，让更多人参与全民健身活动中来。普通赛事常态化，继续开展欢乐跑、乒乓球赛、篮球赛等系列全民健身赛事，扩大群众参与面；重点赛事制度化，重点办好李宁“3V3”羽毛球赛；行业赛事多元化，发挥体育协会作用，采用政府购买服务的形式，委托协会走进企业，与企业合作，共同举办产业工人喜闻乐见的专场体育活动。

四大工程：

一是基础设施提升工程。重点加大在亿纬小镇、长城小镇等片区布局健身设施、酒店文娱产业。鼓励社会资本参投文体旅基础设施。

二是文旅产业培育工程。积极出台区级文旅产业配套实施细则及产业引导资金，搭建孵化平台，集聚发展要素，助力企业入规进规。

三是运动品牌塑造工程。重点探索越野汽车项目，围绕长城汽车，火树房车、拓普斯房车及汽车协会共同谋划推进。

四是招商引资提速工程。重点围绕产城融合抓招商，开展招商推介，项目谋划，争取落地一批重大旅游项目。

三、 区文化和旅游局2024年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。

1.部门预算收入情况

2024年预算收入2328.71万元，其中：一般公共预算拨款收入2328.71万元。

2.部门预算支出情况

2024年预算支出2328.71万元，其中：基本支出246.31万元，包括工资福利支出214.19万元、对个人和家庭补助支出16.52万元、商品和服务支出15.6万元；项目支出2082.4万元。

3.部门预算收支增减变化情况及原因分析

2024年单位预算比2023年预算增加752.54%。主要原因是：因人员增加及按月发放退休人员基础绩效，工资福利支出增加44.04万元，对个人和家庭补助支出增加16.52万元；2024年荆门高新区·掇刀区文化体育中心项目将全面装修并投入运营，增加项目支出2000万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2024年，机关运行经费15.6万元，主要用于保障机构正常运转，完成各项工作目标。支出明细：办公费5.86万元，印刷费1.1万元，邮电费0.2万元，差旅费0.6万元，公务接待费0.8万元，委托业务费0.8万元，福利费6.24万元。与上年机关运行经费支出持平，主要原因：人均公用经费标准未变，在职人员人数未变。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费支出预算总额0.8万元，其中：公务接待费0.8万元。与2023年预算持平，原因分析：公务接待活动从简，严格控制费用。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2024年政府采购预算21.86万元，其中：货物类1.86万元，服务类20万元。较上年增加5万元。原因分析：加大政府向社会力量购买服务力度。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

2023年末，资产总额6852.15万元，其中：流动资产合计343.68万元，包括预付账款245.67万元，其他应收款净额98.01万元；非流动资产合计6508.47万元，包括固定资产净值36.82万元，在建工程6425.2万元，无形资产净值46.45万元。

（六）2023年末地方政府债券使用情况说明

截止2023年末我单位未使用地方政府债券。

四、区文化和旅游局预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2024年度，本级预算安排重点项目5个，2082.4万元。根据区级预算绩效目标管理办法的规定，结合本单位职责和事业发展要求，对预算安排的项目设定绩效目标予以细化、量化。在项目预算执行中，本单位将按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评，确保项目资金运行状况良好，实现预期绩效目标。

（二）重点项目预算的绩效目标情况说明。

2024年，本单位总体资金情况为2328.71万元，其中：基本支出246.31万元，项目支出2082.4万元。整体绩效总目标为：一是按照公益性、基本性、均等性、便利性的要求，建立城乡公共文化服务网络；二是持续推进全区旅游业快速发展；三是引导和宣传全民参加健身活动，提档升级健身场地设施，经常参加锻炼人数达到50%。本单位合理安排各项财政支出，保障机构正常运行，加大整合和统筹力度，提高资金使用效率。

重点项目绩效目标

重点项目1：文化事业发展资金项目24万元。

主要内容是开展文化阵地建设、文化活动等工作。

项目年度绩效目标是：镇（街道）综合文化站提档升级，文化团体培育，人才队伍建设，文艺骨干培训；保障“两馆一站”免费开放，举办全区综合性文化活动；完成所有文物保护单位的巡查保护任务，不发生文物安全事故；保障农村智能广播网络平台正常运转，配合市文化执法支队、工商部门开展文化市场专项整治等。

产出指标：“两馆一站”开放时长≥42小时/周；全区综合性文化活动次数≥5次/年；全区文艺骨干培训次数≥2次/年；文物保护安全率100%；农村智能广播设备维护率100%；享受免费开放人次逐年提高。

效益指标：公共文化服务水平显著提升。

满意度指标：群众满意度≥90%。

重点项目2：旅游事业发展资金项目30万元。

主要内容是开展旅游宣传促销、乡村旅游点建设等工作。

项目年度绩效目标是：开展旅游宣传促销，支持文旅项目建设和产业发展（旅游厕所、文旅基础设施、文旅产业等）。

产出指标：旅游年收入≥4.2亿；年接待人数≥200万人次；整体美誉度为优。

效益指标：旅游产业发展水平不断提高。

满意度指标：游客满意度≥90%。

重点项目3：体育事业发展资金项目8.4万元。

主要内容是开展体育阵地建设、体育活动等工作。

项目年度绩效目标是：开展全民参加健身活动，提档升级健身场地设施等。

产出指标：组织全民健身活动次数≥5次/年；体育阵地建设达到验收标准。

效益指标：人均体育场地面积不断提升。

满意度指标：群众满意度≥90%。

重点项目4：掇刀区文体中心装修及运行经费项目2000万元。

主要内容是完成荆门高新区·掇刀区文化体育中心装修并正常运行。

项目年度绩效目标是：完成荆门高新区·掇刀区文化体育中心装修并正常运行。

产出指标：文体中心总建筑面积16356.99平方米；文体中心建设质量达到验收标准；文体中心建设进度按计划完工。

效益指标：满足群众精神文化生活需求

满意度指标：群众满意度≥90%。

重点项目5：文化和旅游资源普查经费项目20万元。

主要内容是开展掇刀区文化和旅游资源普查。

项目年度绩效目标是：开展掇刀区文化和旅游资源普查，摸清资源家底，利于文旅资源保护开发利用决策部署。

产出指标：资源普查面积为639.997平方千米；编制资源预目录数量≥300条；高标准编制成果资料；按2024年4月期限完成成果验收。

满意度指标：满意度≥90%。

五、2024年部门收支预算附表

附后,其中附表4-8《政府性基金预算支出表》无数据。六、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

026001掇刀文旅局.xls