目录
一、卫生健康系主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、卫生健康系2024年主要工作任务
三、卫生健康系2024年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）2023年末地方政府债券使用情况说明。
四、卫生健康系预算绩效情况说明
五、2024年部门预算表(见附件）
六、专业名词解释
一、卫生健康系主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
1.贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的地方性法规、市政府规章草案和政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康掇刀建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家药典。
3.组织实施国家免疫规划，制定并落实全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。
4.组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.组织开展食品安全风险监测评估。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系和信用体系建设。
6.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
7.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。
8.指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
9.负责区保健对象的医疗保健工作，承担区委、区政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
10.制定实施全区中医药发展规划，促进区中医药事业发展，推动全区中医药标准化和现代化。组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。加强中医药行业监管。
11.归口管理区计划生育协会。
12.完成上级交办的其他任务。
(二）机构设置
2024年掇刀区卫生健康局参与预算编制的二级单位3个，分别为：掇刀人民医院区疾病预防控制中心、区卫生和计划生育综合监督执法局。
2024年，实有人员148人（行政在职人员1人，参照公务员管理事业人员4人，事业一类人员54人，事业二类人员89人）；离退休人员44人（退休人员44人）。
（三）2024年部门预算编制构成单位
序号 | 单位名称 |
1 | 掇刀区卫生健康局 |
2 | 掇刀人民医院 |
3 | 掇刀区疾病预防控制中心 |
4 | 掇刀区卫生和计划生育综合监督执法局 |
二、2024年主要工作任务
（一）分级分类做好新冠病毒感染患者医疗救治和医疗服务保障工作，切实满足患者医疗需求，最大限度提高重症患者救治成功率，降低死亡率。
（二）持续深化医药卫生体制改革，深入推广三明医改经验，持续推进公立医院高质量发展。
（三）持续推进疾控体系改革和公共卫生体系建设，倾力打造全市疾控体系改革和公卫体系建设“掇刀样板”。
（四）全面落实预防为主健康策略，进一步落实多病同防，加强传染病的监测和风险评估，着力提升传染病防控能力和应急处置能力。
（五）持续推进健康掇刀建设，持续巩固国家卫生城市创建成果，加快实施“323”攻坚行动，统筹健康掇刀15个专项行动和“323”攻坚8类专病防治工作，加快建设基层救治单元（站），推进心脑血管一体化专病防治工作。
三、 掇刀区卫生健康系统2024年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2024年预算收入3754.08元，其中：一般公共预算拨款收入3754.08万元。
2.部门预算支出情况
2024年预算支出3754.08万元，其中：基本支出1190.57万元，包括工资福利支出1082.57万元、对个人和家庭补助支出36万元、商品和服务支出72万元；项目支出2563.51万元。
3.部门预算收支增减变化情况及原因分析
2024年部门预算比2023年预算减少41.98%。主要原因是：2023年预算项目中有3000万疫情防控经费，2024年无疫情防控经费项目，导致预算收支较上年减少较多。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2024年，掇刀区卫生健康系统运行经费72万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的基本支出。支出明细：办公费12.56万元，印刷费2.25万元，公务接待费3.35万元，差旅费1万元，培训费0.7万元,福利费32.64万元，公务用车运行维护费9万元，会议费0.5万元，工会经费10万元。本年度机关运行经费2024年财政预算编制口径，公用经费定额一般行政部门1.2万/年；全额事业单位1万元/年，卫生健康系统财政全额保障人员为68人。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
2024年“三公”经费支出预算总额13.55万元，其中：公务接待费3.35万元，公务用车运行维护费9万元、会议费0.7万元、培训费0.5万元。与2023年预算同比上升18.24%，原因分析：2024年公务接待费预算略有上涨，“三公”经费预算编制根据中央八项规定执行。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
2024年政府采购预算5643.3万元，其中：货物类809.8万元；修缮工程类120万；车辆维修和保养服务等服务类388.5万元；分散采购4325万元。较上年4273.45万元有所增加。原因分析：掇刀人民医院本年度医疗业务需求，货物分散采购增加。
（六）国有资产占用及增减变化情况说明
2023年末，固定资产资产总额25435.76万元，其中：房屋13611.06万元，车辆373.95万元，专用设备9844.17万元，通用设备1418.01万元，家具用具等188.57元。（备注：以2023年度部门决算信息填报）
（六）2023年末地方政府债券使用情况说明
截止2023年末我单位无地方政府债券。
四、预算绩效情况说明
1、部门整体绩效目标。2024年，本部门总体资金情况为2563.51万元，整体绩效总目标为提高医疗机构服务能力，促进掇刀区卫生健康事业向好发展。本部门合理安排各项财政支出，保障机构正常运行，加大整合和统筹力度，提高资金使用效率。
2、重点项目绩效目标。
重点项目1：计划生育服务区级补助资金项目721.86万元。
主要内容是实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。
项目年度绩效目标是：全面落实计划生育政策：积极实施全面两孩政策，开展生育意愿调查，加强人口形势分析，探索构建鼓励按政策生育的制度体系，人口自然增长率在5.5‰左右。按照“老人老办法，新人新办法”原则，对政策调整前的计生家庭，继续实行现行各项奖励政策，确保资格审核准确率、资金发放到位率均达100%。认真落实计划生育特殊家庭养老、医疗、关怀等政策，继续推行联系人制度、就医“绿色通道”制度、家庭医生签约服务制度建设全覆盖，全力以赴化解好失独家庭、计生手术并发症患者等特殊人群的不稳定因素。
产出指标：2024年4月前将新增特别扶助对象信息全部录入湖北省计划生育精准扶助管理系统。2022年全区共审核符合条件的奖励扶助对象3441人；特别扶助对象257人。
效益指标：社会效益指标：家庭发展能力不断提高；社会稳定水平不断提高。
满意度指标：服务对象满意度水平不断提高。
重点项目2：基本公共卫生服务区级补助资金项目331.17万元。
主要内容是1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。。
项目年度绩效目标是：认真组织实施公共卫生服务项目，提高项目绩效管理，为城乡居民提供了优质、高效、真实的基本公共卫生服务，让老百姓真切感受到实施公共卫生服务的惠利。
成本指标：无此项内容
产出指标：数量指标：1、居民规范化电子健康档案覆盖率≥61%；2、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；3、7岁以下儿童健康管理率≥85%。质量指标：1、高血压患者规范管理率≥61%；2、Ⅱ型糖尿病患者规范管理率≥61%；3、肺结核患者管理率≥90%。
效益指标：经济效益指标：居民健康保健意识不断提高；社会效益指标：城乡居民公共卫生差距不断缩小。
满意度指标：服务对象满意度指标：服务对象满意度≥80%。
重点项目3：重大公共卫生服务区级补助资金项目13.25万元。
主要内容是提高传染病防控能力，阻止传染病在社会面传播。
项目年度绩效目标是：提高掇刀区医疗机构传染病防控能力。
成本指标：无此项内容。
产出指标：数量指标：1、严重精神障碍患者管理人数1011人；2、血吸虫病筛查任务完成率》90%；质量指标：1、死因检测报告率》80%；2、在册严重精神障碍管理率》80%。
效益指标：社会效益指标：传染病防控能力不断提高。
满意度指标：无此项内容。
重点项目4：严重精神障碍患者补助资金项目200万元。
主要内容是根据《中华人民共和国精神卫生法》和上级文件精神，按照“应治尽治、应管尽管、应收尽收、应保尽保”的原则，做好2024年掇刀区重点民生实事“严重精神障碍患者救治救助工程”项目及全区严重精神障碍患者救治管理工作。。
项目年度绩效目标是：协同做好辖区患者住院治疗及出院返家的组织护送工作。定点医院按照临床路径及诊疗规范，做好患者的急性期住院治疗和稳定期门诊维持治疗工作，制定患者居家治疗方案，做好资金结算及使用。
产出指标：数量指标：1、掇刀区建立易肇事肇祸严重精神障碍患者住院医疗救治人员200人；2、落实掇刀区精神病人伤人政府救助保险经费。质量指标：1、完成严重精神障碍患者医疗救治工作100%；2、针对精神疾病患者危险性评估为3-5级高风险患者家庭给予以奖代补经费100%。
效益指标：社会效益指标：居民健康水平逐步提高。
重点项目5：实施基本药物制度补助资金项目320万元。
主要内容是1、保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度；2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
项目年度绩效目标是：实施基本药物制度，保障人民群众用药安全。
产出指标：数量指标：1、政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%：2、村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%。
效益指标：经济效益指标：乡村医生收入不断提高
满意度指标：乡村医生满意度水平不断提高。
重点项目6：医疗服务与保障能力提升补助资金项目167.57万元。
主要内容是推动落实各项公立医院综合改革任务，促进县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医。
项目年度绩效目标是：巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制；现代医院管理制度初步建立。
产出指标：数量指标：1、对掇刀区在岗执业乡村医生和离岗乡村医生予以补助239人；2、掇刀区依托荆楚理工学院，定向委培大专生37人。质量指标：1、完成对在岗、离岗乡村医生予以补助100%；2、针对掇刀区老年健康事业开展全覆盖工作100%。
效益指标：社会效益指标：医疗机构医疗服务能力不断提高。
满意度指标：患者满意度不断提高。
重点项目7：疾病应急救助基金项目37.24万元。
主要内容是用于掇刀区疾病应急救助工作，对突发性疾病应急工作的项目补助。
项目年度绩效目标是：提高掇刀区疾病应急救助能力。
产出指标：数量指标：掇刀区全面落实疾病应急救助资金100%。质量指标：掇刀区按照37.24万人落实疾病应急救助资金100%。
效益指标：社会效益指标：1、家庭发展能力逐步提高；2、社会稳定水平逐步提高。
满意度指标：掇刀区居民满意度水平不断提高。
重点项目8：镇卫生收支改革预留资金项目463.66万元。
主要内容是通过实行乡镇卫生院收支改革增加乡镇卫生院业务收入，增加乡镇卫生院卫生服务服务量，提高乡镇卫生院服务水平。
项目年度绩效目标是：提高乡镇卫生元医疗服务能力，提高患者满意度水平。
产出指标：数量指标：1、掇刀区乡镇卫生院数量为2个；2、2022年，区财政局将按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”的办法，将取消“收支两条线”基层医疗卫生机构经常性收支差额纳入同级财政预算100%。质量指标：乡镇卫生院员工收益稳步提升。
效益指标：经济效益指标：乡镇卫生院收入水平稳步提升；生态效益指标：医疗废物规范化处置率100%。
满意度指标：服务对象满意度指标：患者满意率≥80%。
重点项目9：计划生育特殊困难家庭及严重精神障碍患者代缴医保经费项目45.76万元。
主要内容是落实计划生育特殊困难家庭补助，提高计划生育特殊困难家庭生活水平。
项目年度绩效目标是：提高计划生育特殊困难家庭生活补助。
成本指标：预算安排金额100%。
产出指标：数量指标：1、计划生育特殊困难家庭251人；2、严重精神病患者120人。
效益指标：社会效益指标：落实精神病患者医保经费100%。
满意度指标：被救助对象满意度水平不断提高。
重点项目10：城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查经费项目20万。
主要内容是保护广大妇女身心健康，对我县农村适龄妇女及城镇低保女性实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查。
项目年度绩效目标是：主要是对我区适龄妇女实施乳腺癌和宫颈癌的免费筛查，目标人群覆盖率达 100%。。
产出指标：质量指标：完成上级筛查任务100%；时效指标：及时发现辖区两癌患者100%。
效益指标：社会效益指标：提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式；可持续影响指标：提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式。
满意度指标：服务对象对两癌检查满意100%。
重点项目11：“心电一张网”建设资金60万元。
主要内容是结合我区实际，拟为辖区76家医疗机构（掇刀人民医院、团林铺卫生院、麻城卫生院、掇刀石社区卫生服务中心、望兵石社区卫生服务中心、兴隆社区卫生服务中心、油城社区卫生服务中心、67个村卫生室和2个医务室）配备心电网络系统和心电筛查设备。
项目年度绩效目标是：为深入推进我区“323”攻坚行动，加强基层心脑血管疾病防治一体化工作，重点解决心脑血管疾病“早发现、早诊断、早救治”，减低疾病死亡率，提高居民健康指数。
产出指标：数量指标：心电一张网覆盖医疗机构个数76家；质量指标：医疗机构医疗服务能力不断提高。
效益指标：居民健康指数不断提高
满意度指标：居民对医疗机构服务水平不断提高。
重点项目12：医疗执法机构运行补助项目8万元。
主要内容是1、开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生和托幼机构监督检查；2、开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查；3、开展医疗机构、五小行业监督检查
项目年度绩效目标是：1.每年对辖区中小学学校、幼托机构不少于2次监督检查；每年对公共场所不少于一次监督检查；每年对集中式供水单位开展不少于2次的监检查。2.每年完成医疗机构、职业危害用人单位、公共场所四个必查：国抽“双随机”必查、上级交办必查、投诉举报必查 。
产出指标：卫生监督机构监督执法能力提升，职业卫生执法、双随机、上级交办、投诉举报督查力度≥98%。
效益指标：企业落实职业病防治、基本公共卫生服务、公共场所主体责任知晓率≥90%。
满意度指标：职业卫生监督执法、公共场所、各医疗机构、中小学学校、幼托机构等场所满意度≥85%。
重点项目13：疾病预防控制资金项目175万元。
主要内容是：规范疾病预防控制工作处置程序，全面落实各项工作措施，扎实抓好各项工作任务，有效防控传染性疾病的发生与流行，保护好全区群众身体健康和生命财产安全。
项目年度绩效目标是：1：通过加强疾控中心硬件设施建设、加强人才培训等多种方式，加强能力建设，提高服务水平。2：落实传染病防控各项措施，提升卫生应急处置能力，完善卫生应急处置机制；3：继续实施扩大国家免疫规划,推进免疫规划工作的规范化、科学化发展；4：加强实验室质量控制工作；5：完成上级交办的各项工作任务。
成本指标：社会成本指标项目费用总计175万元
产出指标：1.应急能力建设。全年应急队伍培训.演练达4次，保障2周卫生应急物资储备量。2.健康宣传。健康知识知晓率≥95%。3.各项工作任务按计划及时完成。
效益指标：生态效益。规范处理医疗垃圾，保障生态环境安全。
满意度指标：社会公众满意度≥90%。
五、2024年部门收支预算附表
附后,其中附表4—8政府性基金预算支出表无数据。
六、专业名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
027卫生健康局部门.xls
027001荆门市掇刀区卫生健康局2024年单位预算编制说明.doc