目录
一、掇刀区退役军人事务局主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、掇刀区退役军人事务局2024年主要工作任务
三、掇刀区退役军人事务局2024年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）2023年末地方政府债券使用情况说明。
四、掇刀区退役军人事务局预算绩效情况说明
五、2024年部门预算表(见附件）
六、专业名词解释
一、主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
荆门市掇刀区退役军人事务局是区政府组成部门，主管贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省市区决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责如下：
1、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2、负责转业干部、退役军人、随军家属的移交安置工作。
3、负责退役军人教育培训、优待抚恤、维稳等工作。
4、承担双拥办公室日常工作。
5、承办上级交办的其他工作。
（二）机构设置
2024年掇刀区退役军人事务局内设机构有4个。其中：办公室、就业安置股、拥军优抚股、思想政治和权益维护股，下辖1个二级单位：掇刀区退役军人服务中心。
2024年，区退役军人事务局实有人员14人，其中：在职人数13人，包括行政3人、参公1人，全额事业9人；挂靠我局离休人员1人。
二、2024年主要工作任务
（一）优抚数据采集、优抚待遇发放、烈士纪念日活动
（二）退役军人安置报道和转业士官（士兵）安置就业
（三）涉军信访稳控、信息化建设1123工程、基础网络、信访系统、OA急用项目先行先试项目
三、荆门市掇刀区退役军人事务局2023年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2024年预算收入1226.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1226.34万元。
2.部门预算支出情况
2024年预算支出1226.34万元，其中：基本支出242.02万元，包括：工资福利支出211.49万元，商品和服务支出15.60万元，对个人和家庭补助支出14.93万元；项目支出984.32万元。
3.部门预算收支增减变化情况
2024年单位预算比2023年预算增加238.40万元，主要原因分析：2024年预算编制系统中增加了绩效工资等基本支出26.12万元及退役安置补助经费、拥军优属补助经费、退役军人服务站（中心）服务体系星级创建等本级项目支出212.28万元。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
2024年，荆门市掇刀区退役军人事务局运行经费15.6万元，主要用于日常公用经费。支出明细：办公费0.5万元，水费0.8万元、电费1.2万元、物业管理费6.06万元、差旅费0.2万元、会议费0.1万元、培训费0.2万元、公务接待费0.3万元、福利费6.24万元。与上年机关运行经费支出16.8万元同比下降7%，主要原因：我局为独立办公场所，2024年公用经费按财政预算12000元/年/人，13人测算。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2024年“三公”经费支出预算总额0.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.3万元，会议费0.1万元，培训费0.2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。与2023年相比无增减变化。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2024年政府采购预算18.06万元，其中：货物类0.42万元、服务类17.64万元。较上年14.1万元相比增长21.9%，主要原因为增加服务类项目采购。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
截至2023年末，部门配置固定资产32.21万元（账面原值，下同），占账面资产总额的100%。从资产类别分析，较上年增加了10.53万元，主要是购置档案室密集架、文件柜、电子显示屏等。本单位未配置车辆，未配置无形资产，未处置资产，无出租出借资产收益。本单位无价值50 万元以上通用设备；本单位无价值 100 万元以上专用设备。
（六）2023末地方政府债券使用情况说明
截止2023年末我单位未使用地方政府债券。
四、掇刀区退役军人事务局预算绩效目标情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
2024年，我局对退役士兵自主就业一次性经济补助经费、符合政府安排工作退役士兵一次性就业补助金、符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助、企业下岗转业志愿兵（士官）公益性岗位补贴、优抚对象医疗保障资金、“八一”、“春节”期间双拥座谈会、走访慰问经费、关爱退役军人协会工作经费、优抚工作经费、维稳工作经费、悬挂光荣牌等专项预算项目编制了绩效目标，根据上级财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
（二）重点项目绩效目标说明
2024年我局实行预算绩效目标管理的项目有6个，全部纳入绩效评价，涉及预算资金984.32万元，其中：预备消防士家庭优待金项目资金10万元、退役安置补助经费项目431.92万元、拥军优属补助经费项目445.80万元、退役军人服务站（中心）服务体系星级创建项目10万元、基层退役军人服务站工作经费36.6万元、掇刀区沈家（中）湾革命烈士纪念设施提质改造项目50万元。根据《退役士兵安置条例》等文件，保障安置、维稳、星级创建等工作及活动正常开展；落实拥军优属，积极支持国防和军队建设；通过发放优抚对象各类补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，帮助解决医疗难问题，提高退役军人和其他优抚对象的荣誉感和获得感。
五、2024年部门收支预算附表
附后，其中附表4-8政府性基金预算支出表无数据。
六、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
028001荆门市掇刀区退役军人事务局.xls