目录
一、掇刀区行政审批局主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、掇刀区行政审批局2024年主要工作任务
三、掇刀区行政审批局2024年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）2023年末地方政府债券使用情况说明。
四、掇刀区行政审批局预算绩效情况说明
五、2024年部门预算表(见附件）
六、专业名词解释
一、掇刀区行政审批局主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
掇刀区行政审批局是区政府组成部门，下设立区行政审批服务中心、区智慧城市服务中心、区大数据服务中心。根据《关于印发<掇刀区行政审批局职能设置、内设机构和人员编制规定>的通知》(掇办文〔2019〕35号)精神，主要职责如下：：
1、贯彻落实政府职能转变和“放管服”改革、权限内行政审批职权、政务服务、数字政府建设、公共资源交易方针政策和法律法规，拟订全区总体规划和政策措施。
2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革、政务服务和大数据管理、智慧城市建设、数字政府建设、公共资源交易的统筹谋划、综合协调和监督考核工作。
3、负责办理权限内行政审批事项，协调行政职能部门集中统一办理行政审批和政务服务等有关事项，组织涉及行政审批的现场勘查、技术论证和社会听证工作。
4、负责建设全区政务服务体系，统筹推进区、镇（街道）、村（社区）三级政务服务集中办理，运行和管理一体化政务服务平台，推进审批服务信息化、标准化、便民化。
5、负责监督管理公共资源交易平台，推进公共资源交易目录化，统筹协调公共资源交易专项督查和法律法规执行情况检查工作，建立健全公共资源交易投诉举报机制，规范和管理公共资源交易市场主体行为。
6、负责统筹协调推进政务服务信息化、公共资源交易信息化工作。
7、负责全区政务服务公开、公共资源交易诚信体系建设工作，着力优化政务环境。
8、负责按照国家、省、市、区有关要求，参与研究制定大数据战略规划，运用大数据、云计算等信息化手段，统筹推进“互联网+政务服务”工作。
9、负责数字政府、区级大数据平台建设与管理工作，统筹指导协调全区信息资源的采集、整合、共享，推进全区政务数据、行业数据、社会数据的管理、融合、应用等工作。
10、指导全区各部门数据管理工作，为各部门开展数据安全、数据管理、数据共享提供技术支持。
11、负责全区电子政务外网系统的维护管理；负责区政府办公大楼机房、政务电子显示屏、视频会议系统的日常管理以及入驻单位网络维护管理。
12、负责“一网通办”网络的建设、运行和管理，以信息化技术手段为支撑，增强政务服务“一网通办”效能，全面提升基层治理能力。
13、完成上级交办的其他任务。
(二）机构设置
2024年行政审批局内设机构有6个,分别为：办公室、改革规划股、行政审批股、政务管理股、信息资源股、公共资源交易监督管理股。二级单位2个(区行政审批服务中心、区大数据中心),其中：区大数据中心为独立核算单位。
2024年，行政审批局实有人员33人（行政在职人员4人，事业一类人员22人，其他7人）；离退休人员0人。
（三）2024年部门预算编制构成单位
序号 | 单位名称（示例） |
1 | 掇刀区行政审批局 |
2 | 掇刀区大数据中心 |
二、2024年主要工作任务
（一）做好“放管服”改革工作。
（二）做好“高效办成一件事”工作。
（三）做好工程建设项目审批制度改革工作。
（四）做好智慧城市建设工作。
（五）做好公共资源交易监管工作 。
（六）做好大数据管理工作。
三、 掇刀区行政审批局2024年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2024年预算收入1129.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1129.07万元、财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元。
2.部门预算支出情况
2024年预算支出1129.07万元，其中：基本支出475.48万元，包括工资福利支出442.68万元、商品和服务支出32.8万元；项目支出653.59万元。
3.部门预算收支增减变化情况及原因分析
2024年部门预算比2023年预算增加67%。主要原因是：区行政审批局本级增加了项目资金，主要有：政府购买行政审批服务445万，固定资产节能审查工作经费20万元。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2024年，掇刀区行政审批局运行经费32.8万元，主要用于公用支出。支出明细：办公费13.36万元，印刷费5万元，公务接待费1万元，福利费13.44万元。与上年机关运行经费支出30.4同比上升8%，主要原因：人员福利费有所增加。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
2024年“三公”经费支出预算总额1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元。与2023年预算同比降低87.5%，原因分析：招商次数减少。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
2024年政府采购预算632万元，其中：货物类93万元，服务类105万元，分散采购434万元。较上年310万元增加了103%。原因分析：2024年预算增加了综窗购买服务经费214万，大厅综合窗口劳务外包服务费174万元。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
2023年末，固定资产总额98.1万元，其中：通用设备83.1万元，车辆4.7万元，家具10.3万元。（备注：以2023年度部门决算信息填报）
（六）2023年末地方政府债券使用情况说明
截止2023年末我单位使用地方政府债券0万元。
四、掇刀区行政审批局预算绩效情况说明
1、部门整体绩效目标。2024年，本部门总体资金情况为653.59万元。2024年度我局主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：
1、把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，优化资源配置。项目资金实行专项审批管理，并实施年度预算管理。
2、强化项目绩效目标，推进项目支出标准体系建设，对申报的预算项目全面梳理、加强审核、合理保障。对每一笔开支实行事前审批手续批准后，才能执行项目开支。
3、完善项目绩效管理责任，加强全过程监控。报销流程需经严格审查，审核开支的真实性、合理性、准确性，确保每一笔开支都实现专款专用。
2、重点项目绩效目标。
2024年，本单位总体资金情况为653.59万元，其中：政务审批服务工作经费52.5万元，其中成本绩效52.5万元，产出绩效52.5万元。招投标监管工作经费7万元，其中成本绩效7万元，产出绩效7万元。政府购买行政审批服务经费445万元，其中成本绩效445万元，产出绩效445万元。“放管服”改革工作经费10.5万元，其中成本绩效10.5万元，产出绩效10.5万元。固定资产节能审查工作经费20万元，其中成本绩效20万元，产出绩效20万元。大数据平台网络运行维护费95万元，其中成本绩效95万元，产出绩效95万元坐席员经费23.59万元，其中成本绩效23.59万元，产出绩效23.59万元。
根据上级财政关于专项资金绩效目标管理的要求，掇刀区行政审批局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
五、2024年部门收支预算附表
附后,其中附表4-8无数据。
六、专业名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
036掇刀区行政审批局.xls
036001行政审批局一级单位本级2024年单位预算编制说明.doc