目录
一、掇刀石街道主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、掇刀石街道2024年主要工作任务
三、掇刀石街道2024年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）2023年末地方政府债券使用情况说明。
四、掇刀石街道预算绩效情况说明
五、2024年部门预算表(见附件）
六、专业名词解释
一、掇刀石街道主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
掇刀石街道国土面积32.85平方公里，总户数约75053户，总人口约196357人，是掇刀区政府的派出机关，下辖白石坡、关公、长坂坡、名泉、军马场、十里牌、虎牙关、望兵石、幸福、关帝、大泉、培公等12个社区及双泉村1个村，受掇刀区政府领导，行使掇刀区政府赋予的职权。主要职责如下：
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。
5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。
9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。
11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。
12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
13.承办区委、区政府交办的其他工作。
(二）机构设置
2024年掇刀石街道办事处内设机构有6个,其中包括：党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、城市建设管理办公室、社区工作办公室。二级单位3个，其中包括：掇刀石街道党群服务中心、掇刀石街道社区网格管理综合服务中心及掇刀石街道综合执法中心三个公益一类事业单位。处直单位1个：掇刀石财政分局。
2024年，掇刀石街道实有人员77人（行政在职人员24人，行政全额工勤人员0人，参照公务员管理事业人员0人，事业一类人员41人，事业二类人员0人）；离退休人员12人（离休人员0人，退休人员12人）。
（三）2024年部门预算编制构成单位
序号 | 单位名称 |
1 | 掇刀石街道办事处 |
2 | 掇刀石街道财政分局 |
3 | 掇刀石街道党群服务中心 |
4 | 掇刀石街道社区网格管理综合服务中心 |
5 | 掇刀石街道综合执法中心 |
二、2024年主要工作任务
1.优化营商环境，提升服务质量，促进消费活力。通过优化商业环境、丰富商业业态、强化宣传推广、提升服务质量和创新发展模式，提升商圈实体经济的竞争力和吸引力，实现可持续的发展。摸排辖区规模大、潜力好的小微企业，提供一站式服务。构建以双泉温泉酒店为中心的温泉文化项目群，作为掇刀区知名品牌，要进一步深入挖掘温泉文化，创新旅游产品设计，提升游客服务质量，把线上引流和线下体验相融合，带动经济发展和消费扩容。
2.加快城市建设步伐。加快推进“三无小区”基础设施改造工程，在老旧小区推广电梯加装，添置高效节能的路灯和楼道灯，对破损路面进行硬化处理，对老旧墙面进行粉刷换新，更新老旧堵塞的供水管道，打通健安路跨杨树港桥、丹桂路东军马场二路道路节点工程等。通过“以点带面”的战略布局，切实解决居民日常生活中的堵点问题，为居民提供更为舒适、更为和谐的生活环境。
3.提升基层治理能力。继续加强重点人员管控和服务，要“全面排查到位、思想动态掌握到位，救助帮助措施到位”，实现“应登尽登、应包尽包、应治尽治、应保尽保”，确保“四个不发生”。深化和推广“和事佬”工作室、“帮帮团”“红色商户联盟”“养老驿站”“积分制管理”等品牌建设，发挥好社会治理创新的“乘数效应”，不断提升居民获得感、幸福感、安全感。
4.加大环境整治力度。全面加强巡防巡控，定期开展水污染综合防治和河湖巡查保洁，持续做好燃煤散烧、油烟净化装置安装、裸土覆盖、秸秆禁烧等管控，全面推进“洁千村 迎新年”百日攻坚战，按照“扫干净、码整齐、放屋后、拆通畅”标准，以实际行动助力全市全国文明城市建设“加速跑”。
5.强化安全领域监管。全面落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度；强化监督检查，做到例行检查与随机检查相结合，严查各类隐患，严格挂牌整治；加强重要节点森林防火、危化品整治、特种装备监管和检查工作，切实维护人民群众生命财产安全。同时，完善覆盖社区的食品药品监管网络，保障居民饮食、用药安全。
6.提高政务服务水平。破除体制机制障碍，激发社会参与活力，形成统筹推进民政公共服务设施建设的整体合力，加快一体化在线政务服务平台建设，深化“放管服”改革、推进政府治理现代化。
7.完成其他交办任务。落实落细落地上级安排任务，持续做好人大、政协、统战、妇联、团委、工会、文化、教育等其他工作。
8、完成城市管理工作日常执法。负责掇刀辖区户外广告设置地点，外型核准审定及监督管理工作；负责疏导点设置审批管理工作；负责生活噪音污染，建筑施工噪音污染，饮食服务业油烟污染；负责收取区域内的城市道路占道费及罚没款；负责控制和查处辖区违法建设。
9.做好专项工作资金发放及使用工作。上级转移支付资金及各项涉农扶贫专项资金的拨付和监管;国家惠农补贴资金及优抚资金的发放;农村综合改革日常工作等。
三、掇刀石街道2024年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2024年预算收入4240.06万元，其中：一般公共预算拨款收入4240.06万元、财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元。
2.部门预算支出情况
2024年预算支出4240.06万元，其中：基本支出1189.59万元，包括工资福利支出1069.52万元、对个人和家庭补助支出39.07万元、商品和服务支出81万元；项目支出3050.48万元。
3.部门预算收支增减变化情况及原因分析
2024年部门预算比2023年预算增加544.88万元，增长14.74%。主要原因是：项目支出增长。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2024年，掇刀石街道运行经费81万元，主要用于保障各单位正常运转支出。支出明细：办公费7.88万元，印刷费15.8万元，电费3万元，会议费1.6万元，培训费1.6万元，福利费6.72万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他商品与服务支出39.9万元。与上年机关运行经费支出78.8万元同比上升2.2万元，增长2.79%，主要原因：其他商品与服务支出费用增加。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
2024年“三公”经费支出预算总额7.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4.5万元、会议费1.6万元、培训费1.6万元。与2023年预算同比增加7.7万元，原因分析：2023年预算支出未安排“三公”经费支出，导致本年度“三公”支出费用增加。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
2024年政府采购预算36.5万元，其中：货物类7.2万元，服务类29.3万元，较上年减少4.6万元。原因分析：货物类采购及服务类采购均有减少。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
2023年末，掇刀石街道资产总额391.73万元，其中：固定资产总额391.73万元。（备注：以2023年度部门决算信息填报）
（六）2023年末地方政府债券使用情况说明
截止2023年末我单位使用地方政府债券0万元。
四、掇刀石街道预算绩效情况说明
1、部门整体绩效目标。2024年，本部门总体资金情况为一般公共预算拨款收入4240.06万元。整体绩效总目标为保证街道各单位及社区日常政务运转，保证街道在职在编人员、社区工作者等工资发放，致力做好各级安排的任务，履行自身岗位职责、服务辖区内群众。本部门合理安排各项财政支出，保障机构正常运行，加大整合和统筹力度，提高资金使用效率。
2、重点项目绩效目标。
重点项目1：基层治理补助经费 47.5万元。
主要内容是项目定额补助，其中包含乡镇综治经费。
项目年度绩效目标是：落实各项工作和任务，做好基层治理体系的建设和统筹工作，完成各项指标。
成本指标：项目资金总额为47.5万元。
产出指标：保重大安全事件发生率=0%，社会保障工作完成率≥95%，项目时间≥1年。
效益指标：公共服务能力提升，基层治理效果明显改善。
满意度指标：居民满意率≥95%。
重点项目2：社区运转资金项目2186.1868万元。
主要内容是保障社区工作人员待遇及社区正常运转，加强社区建设，提高工作人员的主动性、积极性，保证资金及时足额拨付到位。
项目年度绩效目标是：保障社区工作人员待遇及社区正常运转，加强社区建设，提高工作人员的主动性、积极性，保证资金及时足额拨付到位。
成本指标：资金总额=2186.1868万元。
产出指标：覆盖社区数≥12个。项目时长≥1年。
效益指标：资金拨付率=100%。
满意度指标：服务对象满意度≥98%。
重点项目3：人大政协活动经费项目6万元
主要内容是：用于人大代表、政协委员开展活动及参会期间的费用支出。
年度绩效目标：通过本项目的实施，保障人大代表、政协委员开展活动及参会期间的费用支出。
成本指标：项目资金总额=6万元，对社会发展无负面影响，对生态环境无负面影响。
产出指标：人大代表参会率≥90%，政协委员参会率≥90%，按计划完成各项会议议程=100%。
效益指标：按标准保障参会代表补助；人大代表及政协委员履职效果良好，有效发挥作用。
满意度指标：人大代表满意率≥90%，政协委员满意率≥90%
重点项目4、离退休干部活动经费项目1万元
主要内容是：进一步丰富街道退休干部的晚年生活，搭建退休干部活动平台，展示退休干部老有所为，老有所乐的积极向上的精神风貌。
年度绩效目标：搭建正能量活动平台，组织开展各类活动丰富退休干部日常生活。
成本指标：资金总额=1万元。
产出指标：覆盖干部总数≥13人。项目时长≥1年。
效益指标：组织退休干部活动开展次数≥6次。
满意度指标：服务对象满意度≥95%。
重点项目5、 村组织运转保障经费31.5172万元
主要内容是：保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设 ，提高 村干部的工作积极性，改善农村村民生活环境，提高村民生活水平。
年度绩效目标：保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设 ，提高 村干部的工作积极性，改善农村村民生活环境，提高村民生活水平。
成本指标：资金总额31.5172万元。
产出指标：覆盖村干部数≥9人，村级事务保障率=100%。
效益指标：村干部薪酬发放率=100%，离退休村干部待遇保证=100%。
满意度指标：服务对象满意度≥95%。
重点项目6、乡镇综合配套改革经费2万元
主要内容是：系统性开展乡镇改革，进一步促进辖区内社会和谐发展，稳定农民收入，提高农业经济效益。
年度绩效目标：系统性开展乡镇改革，进一步促进辖区内社会和谐发展，稳定农民收入，提高农业经济效益。
成本指标：资金总额=2万元。
产出指标：项目时长≥1年，保障经费数≥1个村。
效益指标：资金拨付到位率=100%。
满意度指标：服务对象满意度≥95%。
重点项目7、基层妇联工作经费9.5万元
主要内容是：保障基层妇联工作开展所需经费，推动辖区内妇女儿童保护工作进一步发展。
年度绩效目标：保障基层妇联工作开展所需经费，推动辖区内妇女儿童保护工作进一步发展。
成本指标：资金总额=9.5万元。
产出指标：专项活动开展数≥6个
效益指标：社区工作经费拨付率≥100%。
满意度指标：群众满意度≥90%。
重点项目8、乡镇应急管理经费2万元
主要内容是：保障辖区内各类应急事件处置开展的经费，保障各类应急物资及装备所需经费。
年度绩效目标：保障辖区内各类应急事件处置开展的经费，保障各类应急物资及装备所需经费。
成本指标：资金总额=2万元。
产出指标：事故灾难和自然灾害应急处置提升率≥90%。
效益指标：应急物资储备量增加≥50%，突发事件处置能力≥50%。
满意度指标：群众满意度≥95%.
重点项目9、退役军人服务站工作经费2万元
主要内容是：宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责退役军人服务管理工作。
年度绩效目标：宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责退役军人服务管理工作。
成本指标：资金总额=2万元。
产出指标：辖区内退役军人服务率≥90%。
效益指标：社区退役军人服务经费拨付率≥95%。
满意度指标：服务对象满意度≥95%。
重点项目10、征兵工作经费9.2万元
主要内容是：保障人民武装工作开展，高标准、高质量完成民兵训练、新兵征集任务，为部队输送优质兵源。
年度绩效目标：保障人民武装工作开展，按照相应的时间节点，高标准、高质量完成民兵训练、新兵征集任务，为部队输送优质兵源。
成本指标：资金总额=9.2万元。
产出指标：新兵征集完成率≥100%
效益指标：兵源达标率≥98%。
满意度指标：群众满意度≥98%。
重点项目11、 城乡社区保洁及设施维护经费项目65万元
主要内容是：用于街道基础设施建设资金费用支出。
年度绩效目标：用于街道基础设施建设资金费用支出。通过环卫设施、人居环境改善等，提升群众生活质量。
成本指标：资金总额=65万元。
产出指标：项目数≥9个，覆盖村（社区）数=13个；资金拨付率=100%，项目时间≥1年。
效益指标：促进辖区内环境整洁度、美化度提升。
满意度指标：群众满意度≥95%。
重点项目12、村（社区）党组织纪检委员（监察信息员）工作经费6.24万元
主要内容是：保障村（社区）党组织纪检委员（监察信息员）工作开展经费及工作津贴发放。
年度绩效目标：保障村（社区）党组织纪检委员（监察信息员）工作开展经费及工作津贴发放。
成本指标：资金总额6.24万元。
产出指标：村（社区）纪检委员（监察信息员）履职率=100%
效益指标：村（社区）廉政建设及监察率≥98%
满意度指标：群众满意度≥98%。
重点项目13、义务兵优待金补助项目经费260.33万元
主要内容是：每年8月1日前发放义务兵优待金，本项目主要发放街道辖区内2022-2023年期间入伍的适龄青年的义务兵家庭优待金。
年度绩效目标：本项目主要保障按时足额发放街道辖区内2022-2023年期间入伍的适龄青年的义务兵家庭优待金。
成本指标：资金总额≥260.33万元
产出指标：保障发放率=100%，发放及时率=100%
效益指标：义务兵应征率≥98%
满意度指标：服务对象满意度≥98%。
重点项目14、 农村财务委托代理经费项目1.2万元
主要内容是：此项目为村级财务代理经费专项资金，专款专用，全部用于村级财务代理业务。
年度绩效目标：村级财务代理经费专项资金，专款专用，全部用于村级财务代理业务。
成本指标：资金总额=1.2万元
产出指标：辖区内村级财务代理数≥1个。
效益指标：村级财务监管率=100%
满意度指标：群众满意度≥98%。
重点项目15、农村公益性服务“以钱养事”资金13.6万元
主要内容是：用于农村公益性岗位服务人员经费保障。
年度绩效目标：政府购买服务，保证工作正常运转。
成本指标：资金总额=13.6万元。
产出指标：保障聘用人员工资及时足额发放=12/月，保障聘用人员医保等基本保险按时缴纳=12/月，项目时间≥1年。
效益指标：推动工作效率提升，协调各部门的分工协作。
满意度指标：群众满意度≥95%。
重点项目16、河湖长制工作经费1.56万元
主要内容是完成保护辖区内河湖的水资源、水质、水域环境的工作，保障河湖长工作经费。
年度绩效目标：完成保护辖区内河湖的水资源、水质、水域环境的工作，保障河湖长工作经费。
成本指标：项目资金总额=1.56万元。对社会发展无负面影响，对生态环境无负面影响。
产出指标：实现河湖定期巡查率≥98%，河流、湖泊专人负责率=100%。
效益指标：辖区内水质明显改善率≥98%。
满意度指标：居民满意度98%。
重点项目17、乡镇(街道)运转补助3万元
主要内容是：主要用于保障街道正常运转的补充经费。
年度绩效目标：用于保障街道正常运转的补充经费。
成本指标：资金总额=3万元
产出指标：保障单位正常运转率≥95%。
效益指标：保障单位正常运转率≥95%。
满意度指标：居民满意度98%。
重点项目18：协管员经费项目318.64万元。
主要内容是：1、辖区城市管理及查违控违；2、大气污染防治及主、次干道抛洒治理；辖区油烟、施工噪音监管工作；3、加强对数字化案件查处力度；4、辖区应急处突、快速反应机动战备。
项目年度绩效目标是：负责做好辖区范围内的日常巡查执法工作，负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件；负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求。
质量指标：人员及公用经费执行率100%
产出指标：人员及公用经费覆盖率100%
效益指标：居民群众对公正执法认同感：明显增强
时效指标：人员及公用经费按时发放率100%。
满意度指标：受益对象满意度 >90%。
重点项目19：非税收入上缴上级支出项目21万元。
主要内容是。1、辖区城市管理及查违控违2、大气污染防治及主、次干道抛洒治理；辖区油烟、施工噪音监管工作；3、加强对数字化案件查处力度；4、辖区应急处突、快速反应机动战备。
项目年度绩效目标是：负责做好辖区范围内的日常巡查执法工作，负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件；负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求。
成本指标：征收辖区出店经营的门面非税收入
产出指标：人员及公用经费覆盖率100%
质量指标：辖区路段秩序监管合格率95%
效益指标：综合执法水平明显增强
满意度指标：辖区群众满意度 >93%。
五、2024年部门收支预算附表
附后,其中附表4-8政府性基金支出表无数据。
六、专业名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
069001掇刀区掇刀石街道本级2024年单位预算编制说明.doc
069003掇刀区掇刀石街道党群服务中心2024年单位预算编制说明.doc
069004掇刀石街道综合执法中心2024年预算公开说明.doc
069005掇刀区掇刀石街道社区网格管理综合服务中心2024年单位预算编制说明.doc
069005掇刀区掇刀石街道社区网格管理综合服务中心.xls