目录
一、掇刀区兴隆街道办事处主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、掇刀区兴隆街道办事处2024年主要工作任务
三、掇刀区兴隆街道办事处2024年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）2023年末地方政府债券使用情况说明。
四、掇刀区兴隆街道办事处预算绩效情况说明
五、2024年部门预算表(见附件）
六、专业名词解释
一、掇刀区兴隆街道办事处主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
兴隆街道办事处本级是兴隆街道办事处组成部门，主管隆街道办事处本级、网格管理综合服务中心、党群服务中心，负责街道办事处全面工作。根据《中国共产党掇刀区兴隆街道工作委员会、掇刀区兴隆街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，主要职责如下：
1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;组织实施上级党委和政府的决议、决定;完成本街道党建工作、经济建设和社会事业发展的各项任务。
2.抓好党的组织建设，加强干部队伍、党员队伍的教育管理;加强对社区党建工作的领导;落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。
3.以经济建设为中心，大力发展区域经济，促进个私经济、街道经济和便民利民第三产业的同步发展。
4.负责辖区民政、劳动、计生、文化、教育、体育、旅游、卫生、医疗等社会事务，积极开展社区服务活动，做好帮困助残、拥军优属、健康卫生等工作积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。
5.指导居（村）民委员会的工作，促进居（村）民委员会建设，提高居（村）民委员会自治能力。
6.做好本地区省、市、区属单位的有关协调和人民代表工作;协调、督促、检查地区性、社会性工作发展，领导人民武装、统战工作和共青团、妇联、工会等群众组织。
7.开展社会治安综合治理，做好人民调解、法律服务、法制宣传、治安保卫、违法青少年的帮教工作，维护社会稳定。
8.配合有关部门做好市政建设管理、预防灾害、抢险救灾等工作。
9.承办区委、区政府交办的其他事项。
(二）机构设置
2024年兴隆街道办事处内设机构有4个,其中：党政综合办公室（挂党建办公室牌子）、经济发展办公室（挂城市建设管理办公室、社区工作办公室牌子）、社会事务办公室（挂民政办公室牌子）、平安建设办公室（挂应急管理办公室牌子）。二级单位5个，其中：兴隆街道办事处本级、区财政分局兴隆分局、兴隆街道办事处网格综合服务中心、兴隆街道办事处党群服务中心、掇刀区兴隆街道办事处综合执法中心。
2024年，兴隆街道办事处本级实有人员23人（行政在职人员14人，临时聘用9人）。
2024年，区财政分局兴隆分局实有人员6人（公益一类事业人员3人，聘用人员3人）。
2024年，兴隆街道办事处网格综合服务中心实有人员4人（公益一类事业人员4人）。
2024年，兴隆街道办事处党群服务中心实有人员10人（公益一类事业人员10人）。
2024年，掇刀区兴隆街道办事处综合执法中心实有人员15人（公益一类事业人员15人）。
（三）2024年部门预算编制构成单位
序号 | 单位名称 |
1 | 掇刀区兴隆街道办事处本级 |
2 | 掇刀区区财政分局兴隆分局 |
3 | 掇刀区兴隆街道办事处网格综合服务中心 |
4 | 掇刀区兴隆街道办事处党群服务中心 |
5 | 掇刀区兴隆街道办事处综合执法中心 |
二、2024年主要工作任务
1.完成本街道党建工作、经济建设和社会事业发展的各项任务。
2.抓好党建工作;加强对社区党建工作的领导;落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。
3.大力发展区域经济，促进个私经济、街道经济和便民利民第三产业的同步发展。
4.做好帮困助残、拥军优属、健康卫生等工作积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。
5.指导居（村）民委员会的工作，促进居（村）民委员会建设，提高居（村）民委员会自治能力。
6.做好本地区省、市、区属单位的有关协调和人民代表工作;协调、督促、检查地区性、社会性工作发展，领导人民武装、统战工作和共青团、妇联、工会等群众组织。
7.开展社会治安综合治理，做好人民调解、法律服务、法制宣传、治安保卫、违法青少年的帮教工作，维护社会稳定。
8.配合有关部门做好市政建设管理、预防灾害、抢险救灾等工作。
9.承办区委、区政府交办的其他事项。
三、掇刀区兴隆街道办事处2024年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2024年预算收入1518.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1518.74万元。
2.部门预算支出情况
2024年预算支出1518.74万元，其中：基本支出782.57万元，包括工资福利支出729.57万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出53万元；项目支出736.17万元。
3.部门预算收支增减变化情况及原因分析
2024年部门预算比2023年预算增加170.73%。主要原因是：2024年人员经费财政保障比例增加。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2024年，兴隆街道办事处本级运行经费53万元，主要商品和服务支出。支出明细：办公费5.51万元，印刷费2万元，水费0.1万元，电费1.5万元，差旅费1.2万元，维修（护）费1.2万元，租赁费0.5万元，会议费0.5万元，培训费0.2万元，公务接待费0.3万元，劳务费0.3万元，工会经费8.5万元，福利费21.12万元，公务用车运行维护费7.4万元，其他商品和服务支出2.67万元。与上年机关运行经费支出54.6同比下降3%，主要原因：人员减少。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
2024年“三公”经费支出预算总额8.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费7.4万元、会议费0.5万元、培训费0.2万元。与2023年预算同比增加6%，原因分析：本年度“三公”经费增加会议费、培训费支出。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
2024年政府采购预算10.26万元，其中：印刷费9.71万元，办公费1万元，较上年增加1%。原因分析：本年办公经费增加。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
2023年末，兴隆街道办事处资产总额274.08万元，其中：设备179.33万元，家具用具73.94万元，车辆20.81万元。
（六）2023年末地方政府债券使用情况说明
截止2023年末我单位未使用地方政府债券。
四、掇刀区兴隆街道办事处预算绩效情况说明
1、部门整体绩效目标。2024年，本部门总体资金情况为736.17，整体绩效总目标为保证街办辖区各项工作正常运转。本部门合理安排各项财政支出，保障机构正常运行，加大整合和统筹力度，提高资金使用效率。
2、重点项目绩效目标。
重点项目1：基层综合治理补助资金项目99.12万元。
主要内容是1.基层治理补助经费24.33万元，定额补助，含乡镇综治经费；2.乡镇综合配套改革经费2万元；3.人大代表、政协委员活动经费6万元；4.离退休干部活动经费1万元；5.办公大楼房租及水电费23万元；6.基层妇联工作经费3.8万元；7.乡镇应急管理经费2万元；8.退役军人服务站工作经费2万元；9.征兵经费2.1万元；10.城乡社区保洁及设施维护经费30万元；11.村（社区）党组织纪检委员（监察信息员）工作经费2.88万元。
项目年度绩效目标是：保障基层综合治理稳步推进。
成本指标：预算拨款99.12万元。
产出指标：服务村（社区）6个。
效益指标：社会稳定率98%。
满意度指标：群众满意率98%。
重点项目2：村组织运转保障经费项目150.82万元。
主要内容是保障村组织两委待遇落实。
项目年度绩效目标是：保障村组织两委待遇发放到位。
成本指标：预算拨款150.82万元。
产出指标：服务村（社区）6个。
效益指标：村组织两委待遇落实98%。
满意度指标：群众满意率98%。
重点项目3社区运转保障经费项目282.51万元。
主要内容是保障社区工作者待遇落实。
项目年度绩效目标是：保障社区工作者待遇发放到位。
成本指标：预算拨款282.51万元。
产出指标：服务村（社区）6个。
效益指标：社区工作者待遇落实98%。
满意度指标：群众满意率98%。
重点项目4：社会保障补助资金项目17.89万元。
主要内容是保障义务兵优待金待遇落实。
项目年度绩效目标是：保障义务兵优待金待遇发放到位。
成本指标：预算拨款17.89万元。
产出指标：服务义务兵7个。
效益指标：义务兵优待金待遇落实98%。
满意度指标：群众满意率98%。
重点项目5：河湖长制工作经费项目2.74万元。
主要内容是河湖治理工作正常运转。
项目年度绩效目标是：保障河湖治理工作正常运转。
成本指标：预算拨款2.74万元。
产出指标：完成包联河湖段治理工作。
效益指标：河湖段治理工作落实98%。
满意度指标：群众满意率98%。
重点项目6：农村财务委托代理经费项目2万元。
主要内容是保障农村财务工作正常运转。
项目年度绩效目标是：保障农村财务工作正常运转。
成本指标：预算拨款2万元。
产出指标：完成农村财务本年度工作。
效益指标：农村财务工作完成率98%。
满意度指标：村（社区）满意率98%。
重点项目7：协管员经费项目108.11万元。
主要内容是协管员工资、社保费。
项目年度绩效目标是：保障协管员工资按月发放。
成本指标：108.11万元。
产出指标：完成协管员工资发放率100%。
效益指标：按时足额发放人员待遇98%。
满意度指标：服务对象满意度98%。
重点项目8：乡镇（街道）运转补助经费项目1万元。
主要内容是非税收入。
项目年度绩效目标是：用于补充人员经费和公用经费。
成本指标：1万元
产出指标：完成工作任务98%。
效益指标：保障工作正常运转96%。
满意度指标：服务对象满意度。
重点项目9：乡镇（街道）运转补助经费项目72万元。
主要内容是用于非税收入返还补充人员工资、公用经费不足。
项目年度绩效目标是：用于解决人员工资、公用经费等运转类支出。
成本指标：对开展非税收入合理安排的情况合理。
产出指标：工资兑现拨付率100%；对人员经费保障力度明显；工资社保缴纳及时率100%。
效益指标：职工待遇保障率100%。
满意度指标：职工满意度98%。
五、2024年部门收支预算附表
附后,其中附表4-8无数据。
六、专业名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
071001兴隆街办本级，2024年单位预算编制说明.doc
071003兴隆党群中心，2024年单位预算编制说明.doc
071004兴隆执法中心，2024年单位预算编制说明.doc
071005兴隆网格中心，2024年单位预算编制说明.doc