目录
一、区档案馆主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、区档案馆2024年主要工作任务
三、区档案馆2024年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
（六）2023年末地方政府债券使用情况说明
四、区档案馆预算绩效情况说明
五、2024年部门预算表(见附件）
六、专业名词解释
一、区档案馆主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
区档案馆是区委直属事业单位，加挂掇刀区史志研究中心牌子，主管全区档案、党史、地方志工作。根据《中共掇刀区委办公室关于印发〈掇刀区档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（掇办文〔2019〕38号），主要职责如下：
1.负责接收、征集、管理全区机关、团体、企事业单位的重要档案和其它具有全区意义的档案资料，运用现代先进技术、方法与设备管理保护馆藏档案资料，确保档案资料安全。
2.负责全区党史资料的征集、整理，开展地方编年研究和党史专题研究，编写出版地方党史基本著作及编年史、专门史等其他著作。
3.组织编纂本行政区地方志书、地方综合年鉴，负责全区行业志、部门志、镇村志、行业年鉴的编纂指导、审查、验收、备案，收集、保存、整理、开发利用地方志文献和资料，开展地方志学术研究和交流。
(二）机构设置
2024年区档案馆有3个内设机构：办公室、档案管理股、史志编研股。
2024年，区档案馆实有人员8人（行政在职人员1人、事业一类人员4人、用工额度1人、聘用人员2人）。
二、2024年主要工作任务
（一）推进区综合档案馆建设。坚持高标准、高质量，加快专业设施和管理系统以及展览厅建设进程，同步建设数字档案馆和史志馆，确保区综合档案馆于“五一”开馆运行，彻底改变我区档案工作无阵地、基础差、业务弱等旧格局。
（二）加快档案征集和接收工作。制定档案征集、接收工作方案，加大重大活动档案和珍贵历史资料等特色档案征集工作，重点做好全区各地各部门到期档案有序移交进馆工作，不断丰富馆藏资源。
（三）提升档案和史志开放利用水平。在增加馆藏基础上，做好档案开放鉴定工作，实现湖北档案资源共享利用服务平台共享档案目录数据“零”突破，真正让群众有档可查。扎实做好《掇刀年鉴（2024）》编辑校对、公开出版、宣传利用等工作。深入推进镇村志编纂工作，新出版镇村志2部。完成《“掇”彩30年——荆门高新区·掇刀区改革开放口述史》出版印刷、宣传利用等工作。高效完成省市相关史志资料整理上报工作。
（四）规范档案和史志业务建设。加大指导力度，确保全区立档单位全部完成档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表（“三合一”制度）修订和有效执行。紧紧抓住史志编纂关键节点，采取以会代训、现场指导等形式，提高编撰人员业务水平。坚持实施史志资料年报制度，力促相关年报资料按时收集归档，为启动新一轮区志编纂和史志业务建设打好资源基础。
（五）创新档案史志宣传教育。创新方式方法，依托区招商服务中心、区综合档案馆展览厅（史志馆）等平台阵地，与相关部门联合举办“小小讲解员”“掇刀记忆展”等档案史志宣传展览；在区融媒体中心微信公众号开设档案与史志专栏，展示档案和史志成果，宣讲档案和史志文化，普及党史、国史、区情等知识。
（六）加强档案和史志队伍建设。采取招考、调任等方式，引进档案信息化和史志编研专业人才；采取专题培训、岗位练兵、继续教育等方式，提升机关党员干部专业素养和业务水平，打造一支品行好、业务精、能力强、作风实的档案和史志干部队伍。
三、区档案馆2024年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2024年预算收入1131.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1131.79万元。
2.部门预算支出情况
2024年预算支出1131.79万元，其中：基本支出103.39万元，包括工资福利支出97.39万元、商品和服务支出6万元；项目支出1028.4万元。
3.部门预算收支增减变化情况及原因分析
2024年单位预算比2023年预算增加724.62%。主要原因是：新增综合档案馆建设项目资金1000万元。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2024年，机关运行经费6万元，主要用于维持单位正常运转。支出明细：办公费1.9万元，印刷费0.2万元，邮电费0.02万元，差旅费0.2万元，租赁费0.1万元，会议费0.15万元，培训费0.3万元，公务接待费0.25万元，福利费2.88万元。与上年机关运行经费支出5万元同比上升20%，主要原因：人员增加，办公费和福利费略有增长。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
2024年“三公”经费支出预算总额0.7万元，其中：公务接待费0.25万元，会议费0.15万元、培训费0.3万元。与2023年预算持平。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
2024年政府采购预算20.9万元，其中：采购国产电脑9万元，印刷费9万元，办公家具2万元等，较上年增加20.9万元。原因分析：更换国产电脑和办公家具，《改革开放口述史》出版印刷。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
2023年末，区档案馆资产总额4.39万元，其中：固定资产净值4.39万元。
（六）2023年末地方政府债券使用情况说明
截止2023年末我单位使用地方政府债券0万元。
四、区档案馆预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2024年度，本级预算安排重点项目4个，1028.4万元。根据区级预算绩效目标管理办法的规定，结合本单位职责和事业发展要求，对预算安排的项目设定绩效目标予以细化、量化。在项目预算执行中，本单位将按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评，确保项目资金运行状况良好，实现预期绩效目标。
（二）重点项目预算的绩效目标情况说明
2024年，本单位总体资金情况为：档案馆建设资金1000万元、区委党史（区方志）办工作经费4.2万元、档案管理经费13.6万元、地方志编纂经费10.6万元，整体绩效总目标为推进区综合档案馆建设，提升管档治档水平，党史和地方志编纂多出精品。本单位合理安排各项财政支出，保障机构正常运行，加大整合和统筹力度，提高资金使用效率。
重点项目绩效目标
重点项目1：档案馆建设资金。
主要内容是高标准、高质量进行专业设施和管理系统以及展览厅建设进程，同步建设数字档案馆和史志馆。
项目年度绩效目标是：完成专业设施和管理系统建设，确保区综合档案馆2024年“五一”开馆运行。
成本指标：建设资金不超过1000万元。
产出指标：根据需要，高标准、高质量采购档案专业设施及管理系统，确保通过验收。
效益指标：充分发挥档案馆功能，彻底改变我区档案工作无阵地、基础差、业务弱等旧格局。
满意度指标：对档案馆建设满意。
重点项目2：区委党史（区方志）办工作经费。
主要内容是保障党史和地方志工作正常运转。
项目年度绩效目标是：收集整理党史和地方志资料，开展党史和地方志专题研究。
成本指标：不超过4.2万元。
产出指标：收集各地各单位2023年度史志资料年报，向省、市报送年鉴资料各1篇。
效益指标：坚守“修志问道、以启未来”初心，践行“为党立言、为国存史、为民修志”使命，在新征程上开创党史和地方志事业新局面。
满意度指标：对党史和地方志工作满意。
重点项目3：档案管理经费。
主要内容是保障档案工作正常运转。
项目年度绩效目标是：做好档案业务指导、档案目标管理、档案查阅利用、档案信息化建设、档案保管等工作。
成本指标：不超过13.6万元。
产出指标：对申请档案工作目标管理复查（晋升）的单位进行指导、考核，力争合格率95％以上。制定档案征集、接收工作方案，做好各地各部门到期档案有序移交进馆工作。做好档案开放鉴定工作，实现湖北档案资源共享利用服务平台共享档案目录数据“零”突破，真正让群众有档可查。
效益指标：发挥“存史资政育人”职责，坚持“为党管档、为国守史、为民服务”，践行“四个好”“两个服务”要求，档案工作不断走向依法治理、走向开放、走向现代化。
满意度指标：对档案工作满意。
重点项目4：地方志编纂经费。
主要内容是编纂出版地方志书。
项目年度绩效目标是：出版《掇刀年鉴（2024）》，出版镇村志2部。
成本指标：不超过10.6万元。
产出指标：《掇刀年鉴（2024）》公开出版，印刷500本。做好镇村志编纂业务指导，力争公开出版2部。
效益指标：充分发挥地方志书“资治、教化、存史”功能，推动地方志事业高质量发展。
满意度指标：对地方志书满意。
五、2024年部门收支预算附表
附后,其中附表4-8《政府性基金预算支出表》无数据。
六、专业名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）档案事务（20126款）：反映档案馆及相关机构的支出。
（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
