目录
一、主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2024年主要工作任务
三、2024年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）2023年末地方政府债券使用情况说明。
四、预算绩效情况说明
五、2024年部门预算表(见附件）
六、专业名词解释
一、主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
1、负责综合协调系统日常事务;负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作;负责信息、保密、安全、信访、督查等工作；负责机关党建日常工作；负责协调机关纪检监察日常工作；负责区＂四大家＂机关大院的安保及水电等设施维护维修等服务工作；负责对机关事务改革和发展进行政策研究和指导。
2、负责制定区级机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准，指导和监督区直单位和镇（街道）后勤服务工作。
3、负责区“四大家”机关大院的安全保卫、消防、园林绿化、环境卫生和水、电等公用设施的建设维护管理服务工作，会同各级部门管理办公区的工作秩序。
4、负责区直机关公共机构节能管理，会同有关部门制定规划，规章制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能工作。
5、负责制定和监督实施公务用车管理制度和办法，会同相关部门组织实施公务用车制度改革；负责区直单位公务用车编制管理、配备更新审批和日常运行监管，指导和监督公务用车管理工作；按照有关规定集中保障区直单位综合执法和应急公务用车。
6、承办上级交办的其他事务。
(二）机构设置
2024年区机关事务服务中心内设机构有4个,其中：办公室、公务用车管理股、办公用房管理股、财务人事股。二级单位1个。
2024年，区机关事务服务中心实有人员10人（行政在职人员10人，事业一类人员10人，）；离退休人员2人（退休人员2人）；区综合执法应急用车保障中心实有人员3人（行政在职人员3人，事业一类人员3人，）
（三）2024年部门预算编制构成单位
序号 | 单位名称（示例） |
1 | 掇刀区机关事务服务中心 |
2 | 掇刀区综合执法应急用车保障中心 |
二、2024年主要工作任务
（一）注重政治理论学习，扎实开展各类学习教育活动。
（二）攻坚克难办实事，圆满完成精准扶贫、招商引资、企业和项目包联等重点工作任务。
（三）认真抓好后勤管理服务，努力提高后勤保障水平。加强设备维保，确保运行安全可靠；强化会议服务质量，做好会议服务保障；加强保安、巡防队伍建设，打造安全可靠的办公环境；加强机关食堂管理，确保饮食安全卫生；加强机关大楼物业管理，保障机关大楼正常运转。
（四）加强公车日常监管，严格车辆编制、配置、调拨、报废标准和审批、监督程序，规范建立公车运行台账，完善公车监管机制；有效保障区综合执法应急用车保障中心应急公务出行。
（五）严格执行国家政策，强化办公用房日常监管。制定《2021年掇刀区党政机关办公用房监督检查工作方案》，开展办公用房专项整治活动；积极开展党政机关办公用房明察暗访，对超标准、超面积的办公用房进行清理整改。
（六）加强节约型机关建设，降低行政运行成本。完成年度节能数据统计工作；举办全国节能宣传周和全国低碳日活动，积极营造浓厚的节能宣传氛围；推行党政机关生活垃圾强制分类；完成市定节能目标。
三、2024年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2024年预算收入3127.11万元，其中：一般公共预算拨款收入3127.11万元。
2.部门预算支出情况
2024年预算支出3127.11万元，其中：基本支出197.99万元，包括工资福利支出179.49万元、对个人和家庭补助支出6.49万元、商品和服务支出12万元；项目支出2929.12万元。
3.部门预算收支增减变化情况及原因分析
2024年部门预算比2023年预算增加23%。主要原因是：区综合办公大楼装修专项经费和人员经费增加。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2024年，运行经费12万元，主要用于商品和服务支出。支出明细：办公费4.74万元，印刷费1万元，咨询费1.5万元，差旅费1万元，公务接待费0.8万元，福利费2.96万元。与上年机关运行经费支出10万元同比上升20%，主要原因是：办公经费增加。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
2024年“三公”经费支出预算总额134.92万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费134.12万元、与2023年预算同比持平。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
2024年政府采购预算728万元，其中：物业管理费600万元，公车运行维护费128万元，较上年持平。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
2023年末，区机关事务服务中心资产总额10485.71万元，其中：流动资产期末数为13.85万元；固定资产净值期末数为10471.86万元；负债合计期末数为13.21万元；净资产期末数为10472.5万元。（备注：以2023年度部门决算信息填报）
（六）2023年末地方政府债券使用情况说明
截止2023年末我单位使用地方政府债券无。
四、预算绩效情况说明
1、部门整体绩效目标。2024年，本部门总体资金情况为2134.12，整体绩效总目标为物业管理服务费、综合办公大楼装修专项经费，公车维护费及GPS定位系统终端设备使用及维护费。本部门合理安排各项财政支出，保障机构正常运行，加大整合和统筹力度，提高资金使用效率。
2、重点项目绩效目标。
重点项目绩效目标
重点项目1：物业管理服务项目1000万元。
主要内容是物业管理服务。
项目年度绩效目标是：按计划完成工作指标，使机关事务服务高标准和严要求，质量达到优良效果；提高机关事务服务办事工作效率；随经济社会发展变化适时调整降低后勤服务成本；为掇刀区办公楼、区行政服务中心、营造良好的办公环境与积极稳定的工作和生活秩序。
成本指标：适当调整降低物业服务管理成本；办公大楼节约用水用电能效。
产出指标：掇刀区综合办公楼面积47000平米，入驻单位35个，办公人数900余人，掇刀区政务服务中心办公楼面积28986平米，入驻单位12个，办公人数433余人。
效益指标：办公大楼营造良好的工作环境和生活秩序；使环境更优美、卫生干净整洁、绿化合理。
满意度指标：服务态度满意度达到95%以上；大楼设施维修及更新满意度达到95%以上。
重点项目2：综合办公大楼装修专项项目1000万元。
主要内容是综合办公大楼装修项目。
项目年度绩效目标是：完成综合办公大楼装修项目年度目标。
成本指标：适当调整降低装修成本，确保质量可靠；为掇刀区综合行政服务中心大楼营造良好的办公环境。
产出指标：按计划完成工程进度。
效益指标：使工程质量高标准严要求，达到优良效果。
满意度指标：工程质量效果力争达到100%；
重点项目3：公车运行维护费128万元。
数量指标：应急车辆为10台，执法车辆为18台，共计28台。
质量指标：1、在规定区域内普通公务出行，适度发放公务交通补贴；2、对执行重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置等不可预测的特殊任务，各地各部门应根据实际情况，在制定应急预案时明确公务用车保障办法；3、各单位按照分散保障模式核定的公务车辆、综合执法平台核定的综合执法车辆，实行集中管理、统一调度使用，充分保障各单位应急公务和综合执法工作用车需求；4、社会化保障应急抢险救灾任务。
时效指标：公车维修：如果车辆坏了应及时维修保养；公车保险：一辆车一年一次；公车燃油：车辆燃油应立即添加。
成本指标：1、应急车辆运行维护费50万元，按每辆5万元/年标准计算，共10辆车。2、执法车辆运行维护费54万元，按每辆3万元/年标准计算，共18辆车。3、租赁车辆运行维护费24万元，共4辆车。其中：租赁费4万元，按每辆1万元/年标准计算；运行维护费20万元，按每辆5万元/年标准计算。
社会效益指标：公车秩序优。
可持续影响后指标：力争达到100%。
服务对象满意度指标：公车使用满意度≧98%。
重点项目4：GPS定位系统终端设备使用及维护费6.1232万元。
数量指标：安装GPS定位系统终端设备使用及维护费的，标准计算共有89台车。
质量指标：1、保证所供货物完全符合GPS的数量、质量、工艺、设计、型式、规格和技术性能要求；2、GPS的具体数量、标准配件、安装材料、手册、技术资料和其他相关材料在实施过程中按实际需要配置；3、保证所供GPS是全新、未使用过、在中国合法销售的，符合技术规范要求，符合国家对该类产品的技术标准规范的要求，提供的GPS不存在质量问题。
时效指标：根据需要适时购买，时效持久。
成本指标：保障中心车辆：1、短信50元/台；2、维护费350元/台；3、物联卡费288元/台/年；合计688元/台，共计89台车。
可持续影响指标：力争达到100%。
服务对象满意度指标：力争达到100%。
五、2024年部门收支预算附表
附后，其中附表4—8政府性基金预算支出表无数据。
六、专业名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
041001机关事务服务中心2024年单位预算编制说明.doc