目录
一、荆门市掇刀区总工会主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、荆门市掇刀区总工会2024年主要工作任务
三、荆门市掇刀区总工会2024年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）2023年末地方政府债券使用情况说明。
四、荆门市掇刀区总工会预算绩效情况说明
五、荆门市掇刀区总工会2024年部门收支预算附表
六、专业名词解释
一、荆门市掇刀区总工会主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
区总工会是全区各地方工会组织和产业工会组织的领导机关，在区委和市总工会的领导下，依照《工会法》等法律法规和《中国工会章程》的规定以及区工会代表大会决议，围绕党的中心工作开展工作。其主要工作职责是：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作的方针，围绕区委和市总工会工作部署，确定全区工会工作的指导思想和主要任务，指导全区工会工作。
2、依照《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会以维护职工合法权益为基本职责，全面履行工会的各项社会职能，贯彻执行区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会和下级工会的要求共同协商解决有关方面问题。
3、对改革、发展和稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定，参与有关法规、规定的研究制定；做好稳定职工队伍、稳定社会的工作。
4、指导全区各级工会加强自身建设和改革。协助镇（街道）和区直有关部门调整配备好同级工会领导班子；指导镇（街道）和区直产业工会换届选举工作，指导和帮助各级工会领导班子搞好思想作风建设；研究制定和组织实施全区工会干部培训规划；组织全区各级工会帮助和指导企业组建工会。
5、指导各级工会组织职工学习党的基本理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职工学习政治、经济、文化、法律、技术、管理等知识，建立有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
6、负责全区工会经费管理、审查、审计工作。
7、承办上级交办的其他事项。
(二）机构设置
2024年荆门市掇刀区总工会内设机构4个，其中：综合办公室（经费审查委员会办公室）、组织基层部（组织工作、民主管理工作、女职工工作）、维权服务部（法律工作、生活保障部）、生产宣教部（生产劳动保护工作、宣传教育工作、财务工作）和下辖二级事业单位掇刀区职工服务中心1个。
2024年，荆门市掇刀区总工会实有人员20人（行政在职人员2人，事业在职人员3人，协理员13名，用工额度2名。
（三）2024年部门预算编制构成单位
序号 | 单位名称 |
1 | 荆门市掇刀区总工会 |
二、2024年主要工作任务
（一）进行宣传教育，在思想政治引领中凝聚职工力量；
（二）开展建功立业活动，在服务发展大局中彰显担当作为；
（三）和谐创建做实维权服务，赢得职工信赖；
（四）加强组织建设,扩大基层组织覆盖面，增强基层工会组织活力；
（五）管好用好工会经费，严肃财经纪律，坚决纠正和杜绝违法违纪行为
三、 荆门市掇刀区总工会2024年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2024年预算收入270.47万元，其中：财政拨款收入270.47万元。2023年预算收入246.04万元，其中：财政拨款收入246.04万元。2024年预算收入增加24.43万元，增长9.9%。
2.部门预算支出情况
2024年预算支出270.47万元，其中：工资福利支出112.07万元，商品和服务支出8.4万元，工会经费150万元。
3.部门预算收支增减变化情况
2024年部门预算收支增长原因分析：增加人员经费18.43万元；工会经费增加6万元，整体预算收支增加24.43万元。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
2024年，荆门市掇刀区总工会机关运行经费（公用支出）158.4万元，主要是用于单位办公运行和各项业务支出。支出明细：办公室5.3万元，差旅费0.6万元，会议费0.2万元，培训费0.3万，公务接待费1万元，劳务费0.85万元，其他商品和服务支出0.15万元，工会经费150万元。与上年预算同比增长3.9%，主要原因：工会经费预算保障增加。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2024年“三公”经费支出预算总额1.5万元，其中：公务接待费1万元，会议费0.2万元、培训费0.3万元。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2024年暂无采购计划。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
2023年末，荆门市掇刀区总工会资产总额575.17万元，其中：流动资产537.9万元，非流动资产净值37.27万元。（备注：以2023年度部门决算信息填报）
（六）2023年末地方政府债券使用情况说明
无
四、荆门市掇刀区总工会预算绩效情况说明
1、部门整体绩效目标。2024年，按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年掇刀区总工会整体支出270.47万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出150万元，主要为2024年区直单位工会经费。
2、重点项目绩效目标。
无。
五、2024年部门收支预算附表
附后,其中附表4-8无数据。
六、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
054001总工会xls