目录

一、区妇联主要职责及机构设置

（一）部门职责

（二）机构设置

二、区妇联2024年主要工作任务

三、区妇联2024年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

（六）2023年末地方政府债券使用情况说明。

四、区妇联预算绩效情况说明

五、2024年部门预算表(见附件）

六、专业名词解释

一、区妇联主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作；联系团体会员，并进行业务工作指导。

2、组织、指导全区妇女“巾帼建功”和“文明家庭创建”等活动；组织动员妇女投身经济社会建设。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助培养和选拔女干部，促进妇女参政、议政；参与拟定有关妇女儿童规章，维护妇女儿童的合法权益。

4、调查研究全区妇女儿童工作的状况和问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议。

5、指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行业的先进妇女；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

7、承担区妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

8、承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。

(二）机构设置

2024年掇刀区妇联内设机构有综合科和办公室2个, 区政府妇女儿童工作委员会办公室设在区妇联。

2024年，掇刀区妇联实有人员6人，其中：行政在职人员2人，全额事业人员2人，用工额度2名。

二、2024年主要工作任务

（一）注重思想引领，深入开展巾帼大宣讲活动。深入宣传党的二十大精神以及习近平关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，开展丰富多彩的宣讲活动。

（二）全面提升素质，积极推动妇女建新功创新业。指导区巾帼建功联谊会开展各项活动。开展送政策、送技能、送服务等活动。重点帮扶留守妇女、贫困妇女家庭等群体。

（三）提升服务水平，切实加大关爱帮扶力度。加大依法维护妇女儿童权益的力度，切实维护妇女儿童合法权益，开展适龄妇女宫颈癌免费筛查，持续开展农村“两癌”贫困母亲查、救、治工作。

（四）加强自身建设，夯实基层妇联组织基础。指导基层妇联换届工作，开展妇联干部履职培训，持续推进妇联系统改革。积极发挥“妇女之家”作用，不断提高服务妇女儿童成效。

（五）利用传统节日，开展多样活动弘扬优秀传统文化。结合中国传统节日，经常性举办群众喜闻乐见、广泛参与的文化活动，在春节、元宵节、清明、端午、七夕等节庆期间开展“我们的节日”主题文化活动，在辖区进一步形成团结互助、融洽相处的人际关系和平等友爱、温馨和谐的社会环境。

三、区妇联2024年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。

1.部门预算收入情况

2024年预算收入115.04万元，其中：财政拨款收入115.04万元。2023年预算收入108.47万元，其中：财政拨款收入108.47万元。2024年预算收入增加6.57万元，增加6.06%。

2.部门预算支出情况

2024年预算支出115.04万元，其中：基本支出95.94万元，包括工资福利支出88.74万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出7.2万元；项目支出19.1万元。

3.部门预算收支增减变化情况

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

2024年，区妇联运行经费7.2万元，主要用于机关日常运行开支。支出明细：办公费4.32万元，福利费2.88万元。与上年机关运行经费支出7.2万元持平。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

2024年“三公”经费支出预算总额0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元。2023年预算0万元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

2024年政府采购预算0万元，较上年3万元减少3万元，原因分析：因经费不足，采购预算无法保障。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

2023年末，区妇联资产总额12.79万元，其中：设备9.29万元，办公家具等3.5万元。

（六）2023年末地方政府债券使用情况说明

截止2023年末我单位未使用地方政府债券。

三、区妇联预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2024年度我会主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：一是推动思想引领，做好绩效管理工作宣传动员。积极组织分管财务和财务人员参与预算绩效管理培训，牢固树立 “用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理意识。二是完善工作机制，做好绩效管理工作制度建设。积极建立健全绩效管理各项规章制度，夯实管理基础。三是强化绩效评价，做好绩效管理工作结果运用。扩大绩效评价规模，要求各部室参与到绩效评价工作上来，积极做好专项资金评价工作；同时做好评价结果的整理、分析、归纳工作，并将绩效评价结果作为安排下一年度预算的重要依据，实现绩效评价结果与预算编制的有机结合，进一步优化财政资源配置。

（二）重点项目绩效目标说明。

2024年我会实行预算绩效目标管理的项目有1个,纳入绩效评价,涉及预算资金19.1万元。

重点项目妇联工作经费绩效目标说明如下:妇联工作经费包含“三八”活动、“六一”活动、清廉掇刀建设、巾帼建功、文明家庭、最美家庭创建等特色活动。妇儿工委办专项经费包含区家调委工作经费。

四、2024年部门收支预算附表

附后，其中附表4-7一般公共预算“三公”经费支出表，4-8政府性基金预算支出表无数据。

五、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

055001掇刀妇联(预算公开表).xls