一、主要职责及机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的方针、政策和法规。

2、组织拟订地方性交通运输发展规划、产业政策和规范性文件，指导全区交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

3、负责全区交通运输行业管理，承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。

4、拟定全区公路行业发展规划，参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。

5、负责全区道路运输市场监管，指导全区农村客运及有关设施的规划和管理工作。

6、负责全区公路建设和养护市场监管。制定公路工程建设和养护相关制度、规范性文件并监督实施。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

7、拟定全区公路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和区财政性交通投资预算，对区政府投资的交通固定资产项目进行监督管理。

8、指导全区公路运输应急管理工作，承担国防动员和交通战备有关工作。

9、负责全区交通运输信息化建设，指导全区公路行业科技、环保、节能减排工作。

10、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

2025年局机关内设机构有6个：办公室、计划科、建设科、人教科、综合运输科、财务审计科。

下辖二级单位3个：区公路局、区物流局、区运管局。

2025年实有在职人员115人（行政在职人员5人，事业一类人员83人，临聘人员27人），退休人员110人。 

（三）2025年部门预算编制构成单位

二、2025年主要工作任务

（一）持续抓好项目建设。抢抓新一轮农村公路提升行动的契机，围绕品质高、网络畅、服务优、路域美的新目标，实施农村公路骨干网提档升级工程和路域环境提升工程，推进实施43.5公里县乡道改建工程和农村公路绿化工程。持续完善城区公交基础设施建设，提升群众出行安全感和幸福感，加快掇刀石公交虚拟换乘站、龙井大道公交首末站、化工园公交停保场等项目建设，尽早投入使用。深入开展普通公路养护提质攻坚行动，确保辖区国省道PQI值达到95以上，力争公路养护考核评价位居全省前列。积极扩大交通有效投资，全力推动二广高速襄荆段、荆潜高速荆沙段、荆门智慧冷链物流园等项目建设，力争2025年完成交通运输固定资产投资5.7亿元，同比增长4.4%。

（二）持续优化交通运输服务。深入企业走访，加强政策宣传，助力企业入规纳统，力争2025年入规3家仓储服务企业。大力实施道路运输电子证照改革，推动政务服务提速增效。紧扣发展新质生产力，持续推进交通运输大规模设备更新，加快完成国三及以下排放标准柴油货车淘汰工作，有序推动交通运输行业绿色低碳转型。探索开发“低空经济”在交通运输领域的应用场景，助力交通物流降本增效。加强市场主体培育，与荆门国际内陆港、多辉物流园等企业持续对接，鼓励企业积极申报5A级物流企业评估认证；依托九曜物流，发展更多零担专线直达甘肃、内蒙等西北地区，帮助企业降低物流成本。加快推动农村寄递物流交邮合作，畅通城乡物流服务。深入基层走访，多渠道收集企业和居民公交需求，不断优化调整公交线路，提升公交服务水平。

（三）持续守牢安全生产底线。抓实交通安全隐患排查整治，对辖区运输企业、汽修企业、物流企业开展常态化安全检查，抓现场管理、抓制度落实、抓责任到位。加强安全知识宣传培训，定期开展应急救援演练，邀请应急、消防等部门指导有条件的大中型企业建立救援队伍，配备专、兼职危化救援人员和救援装备，提高处置突发事件能力。加快团林超限站建设，完善治超设施，常态化开展联合治超，加强源头管控，加大对超限超载车辆的查处力度和处罚力度，形成有效震慑。持续推动落实危货运输企业电子运单管理制度，实现对危险货物全链条、全要素、全环节监管。扎实推动荆门市机动车驾驶员智能培训试点工作，加速智能培训新技术、新模式在驾培领域的应用与推广，推动驾培行业实现规范提升、降本增效与转型升级。

（四）持续加强干部队伍建设。强化理论武装，持续开展党纪学习教育，不断坚定干部职工政治信仰。持续正风肃纪，做好群众身边不正之风和腐败问题整改，坚决防范和惩治腐败，优化政治生态。加强作风建设，持续开展干部职工教育培训，提高履职尽责能力。继续推动执法改革落实落地，推进执法监管协同配合，提升干部队伍工作效能。

三、2025年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化

1、部门预算收入情况

2025年预算收入3126.01万元，全部为一般公共预算。

2、部门预算支出情况

2025年预算支出3126.01，其中基本支出810.52万元，包括工资福利支出765.12万元，商品和服务支出45.4万元，项目支出2315.49万元。

3、部门预算收支增减变化情况及原因分析

2025年单位预算比2024年预算减少27%。主要原因是：2025年度减少了公交运营亏损补贴项目预算。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2025年，单位运行经费45.4万元，主要用于单位运行及日常商品和服务支出。支出明细：办公费3万元，印刷费0.8万元，邮电费1.7万元，差旅费1.1万元，会议费0.2万元，培训费0.8万元，公务招待费0.7万元，委托业务费2万元，福利费20.16万元，公务用车运行和维护费13万元，其他商品和服务支出1.94万元。与上年机关运行经费支出同比上升5.6%，主要原因：本年度人员增加，办公费和福利费增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费支出预算总额14.7万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车运行维护费13万元、会议费0.2万元，培训费0.8万元，与2023年预算同比减少2.5万元，原因分析：加强内控，精简三公费用支出。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2025年政府采购预算4702.5万元，其中：货物类229万元，工程类4220万元，服务类253.5万元，较上年减少20万元。原因分析：本年度减少分散类货物采购预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

2024年末，资产总额232720万元，其中：流动资产653万元，房屋建筑物500万元、公共基础设施229766万元，比2023年增加528万元，主要是房屋建筑物等固定资产增加。

（六）2024年末地方政府债券使用情况说明

截至2024年末我单位使用地方政府债券159.1万元。具体使用情况如下：锂电小镇公交停保场项目使用一般债159.1万元。

四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2025年度我局主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：根据预算绩效管理规定，加强项目实施全过程监管，严格履行项目实施程序。在项目实施前，及时上报绩效目标申报表，经审核后，严格对项目实施情况和绩效运行情况进行跟踪监控。项目完工后，及时开展绩效自评工作，严格对照绩效目标要求一项项开展自评，确保各项目实现，充分发挥财政专项资金实效。

（二）重点项目绩效目标说明。

2025年我局实行预算绩效目标管理的项目有6个，全部纳入绩效评价，涉及预算资金1280.74万元，其中：2025年439省道江山至石牌公路改建工程PPP项目163.74万元，2025年掇刀区农村公路路网建设100万元，2025年掇刀区农村公路养护320万元，三环线养护178万元，干线公路小修保养179万元，207国道改造项目340万元。本单位合理安排各项财政支出，保障机构正常运行，加大整合和统筹力度，提高资金使用效率

重点项目1:2025年439省道江山至石牌公路改建工程PPP项目。

主要内容是：完成项目资金拨付，确保按照协议要求及时偿还债务。

项目年度绩效目标是：确保资金使用合规，项目按期完成。

成本指标：合规

产出指标：提升促进沿线经济发展能力

效益指标：提高公路基本公共服务水平

满意度指标：群众满意度≥90%

重点项目2:2025年掇刀区农村公路路网建设

主要内容是：农村公路路网工程主要包含县乡道改造、路面升级、桥梁改建，掇刀区农村路网建设主要实现县道改造和桥梁建设，为村民出行消除了不利隐患，提供了安全保障，也为实现掇刀区农村公路路网贯通起连接作用。

项目年度绩效目标是：确保资金使用合规，项目按期完成。

成本指标：合规

产出指标：提升促进沿线经济发展能力

效益指标：提高公路基本公共服务水平、

满意度指标：群众满意度≥90%

重点项目3:2025年掇刀区农村公路养护

主要内容是：全面完成农村公路养护目标，做到改善差等路、维修次等路、保养优良路。依据验收标准及办法，落实养护资金的拨付。

项目年度绩效目标是：确保资金使用合规，项目按期完成。

成本指标：合规

产出指标：提升促进沿线经济发展能力

效益指标：提高公路基本公共服务水平、

满意度指标：群众满意度≥90%

重点项目4：三环线养护

主要内容是：全面完成三环线养护目标，做到改善差等路、维修次等路、保养优良路。依据验收标准及办法，落实养护资金的拨付

项目年度绩效目标是：确保资金使用合规，项目按期完成

成本指标：合规

产出指标：提升促进沿线经济发展能力

效益指标：提高公路基本公共服务水平

满意度指标：群众满意度≥90%

重点项目5：干线公路小修保养

主要内容是：全面完成干线公路小修保养目标，做到改善差等路、维修次等路、保养优良路。依据验收标准及办法，落实养护资金的拨付

项目年度绩效目标是：确保资金使用合规，项目按期完成

成本指标：合规

产出指标：提升促进沿线经济发展能力

效益指标：提高公路基本公共服务水平

满意度指标：群众满意度≥90%

重点项目6:207国道改造项目

主要内容是：完成国道改造项目计划

项目年度绩效目标是：确保资金使用合规，项目按期完成

成本指标：合规

产出指标：提升促进沿线经济发展能力

效益指标：提高公路基本公共服务水平

满意度指标：群众满意度≥90%

五、2025年部门收支预算附表

附后，其中附表4-8政府性基金预算支出表无数据。

六、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年预算公开表（汇总）.xls