目录 

一、主要职责及机构设置

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2025年主要工作任务

三、2025年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

（六）2024年末地方政府债券使用情况说明。

四、预算绩效情况说明

五、2025年部门预算表（见附件）

六、专业名词解释

一、掇刀区农业农村局主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

掇刀区农业农村局是政府组成部门，承担区委农村工作领导小组具体工作，组织开展全区“三农”重大问题的政策研究、统筹谋划、组织推动和检查督办，协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。根据《掇刀区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，主要职责如下：

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实区委、区政府关于现代农业建设战略部署。配合市农业农村局开展农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点区域帮扶政策，组织开展区域协作、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央、省级和市级区级相关农业转移支付资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，深入推进重点农业产业链建设。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。推进种业振兴。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。推动动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。推动农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业农村领域高新技术和应用技术研究、科技成果转化和实用技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）推进农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导和开展高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

(二）机构设置

2025年掇刀区农业农村局内设机构有10个，其中：办公室、计划财务审计股、法规股（农产品质量安全监管股、区绿色食品管理办公室）、人事股（老干部股）、乡村振兴股、种植业股、产业发展与信息化股、农村社会事业促进股（乡村建设股）、科技与人才股、农田建设管理股。

（三）2025年部门预算编制构成单位

二、2025年主要工作任务

（一）　抓紧抓实农业生产，稳定农业基本盘。一是稳定经济指标。二是保障农业生产。紧盯春播、夏收等关键节点推动农业生产。三是夯实农业基础。

（二）健全产业链条，推动农业产业化发展。一是深入实施“六个一”工程。二是加强项目谋划实施。完成麻城镇农业产业强镇一期项目建设；湖北荆合农业优质肉牛产业化运营项目正式开工建设建成投产。同时，积极围绕江汉平原高效优质农产品生产示范区建设，包装谋划“2025—2028年荆门市掇刀区高标准农田建设项目”“荆门市掇刀区高油酸油菜种植繁育基地和种植基地项目”等项目。三是农业支撑持续增强。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果，严守规模性返贫底线 。一是加强动态监测。以家庭为单位，对我区所有农村人口开展了集中全面排查。二是落实政策帮扶。在产业帮扶上，通过积极兑现特色产业奖补资金，广泛带动脱贫群众发展产业增加收入，特色产业带动实现全覆盖。在就业帮扶上，坚持就业需求与岗位供给双向发力。三是开展万元增收行动。针对全区64户人均纯收入低于10500元的脱贫户监测对象，逐户制定万元增收方案。督促各驻村工作队进行入户走访，落实“一户一策”精准帮扶，确保年底实现万元增收目标。

（四）优化农村人居环境，建设宜居宜业和美乡村。一是持续改善村容村貌。二是加强农业面源污染治理。组织开展畜禽粪污资源化利用“大排查、抓提升、促利用”行动，逐户指导建立了“一场一策”整改措施。三是完善农村寄递物流体系。根据省市统一安排部署，在“一固五有”的基础上对各网点设备进行了提档升级，对接应用了村级服务网点信息管理系统。

（五）深化农村改革，焕发乡村新活力。一是深化农村土地制度改革。掇刀区作为全省15个“小田并大田”试点县之一，我局正积极推动试点工作，出台了《掇刀区“小田并大田”改革试点工作实施方案》，确定团林铺镇普庵村、麻城镇板庙村为“小田并大田”试点村，并分别制定出具体可行的村级实施方案。二是深化农村集体产权制度改革。以“事务分离、账户分设、资产分管、核算分立”为重点，积极推动花竹、江山、合星等56个村实施“政经分离”改革。三是完善现代农业经营体系。

三、 掇刀区农业农村局2025年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。

1.部门预算收入情况

2025年预算收入4340.86万元，其中：一般公共预算拨款收入4340.86万元、财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元。

2.部门预算支出情况

2024年预算支出4340.86万元，其中：基本支出1331.22万元，包括工资福利支出1172.58万元、对个人和家庭补助支出84.44万元、商品和服务支出74.2万元；项目支出3009.64万元。

3.部门预算收支增减变化情况及原因分析

2025年部门预算比2024年预算增加106%。主要原因是：机构改革人员转隶。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2025年，掇刀区农业农村局运行经费74.2万元，主要用于日常工作开展。支出明细：办公费19.6万元，印刷费1.6万元，水电费0.6万元、邮电费0.05万元、差旅费0.4万元、会议费0.8万元、公务接待费1.78万元、委托业务费1万元、工会经费3.84万元、福利费34.78万元、公务车运行维护费9.7万元，其他商品和服务支出0.05万元。与上年机关运行经费支出62.4同比上升18.9%，主要原因：机构改革人员转隶。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费支出预算总额12.28万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.78万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费9.7万元、会议费0.8万元、培训费0万元。与2023年预算同比减少25.5%，原因分析：加强管理，节约开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2025年政府采购预算8568.24万元，较上年增加24万元。原因分析：更换AK电脑及打印机。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

2024年末，固定资产总额（原值）146.33万元，其中：房屋48.61万元，构筑物2.76万元，通用设备75.93万元，专用设备9.33万元，家具9.7万元。（备注：以2023年度部门决算信息填报）

（六）2024年末地方政府债券使用情况说明

截至2024年末我单位未使用地方政府债券。

四、掇刀区农业农村局预算绩效情况说明

1、部门整体绩效目标。2025年，本部门总体资金情况为安排重点项目1个，1930万元。整体绩效总目标为巩固拓展脱贫攻坚成果，大力推进乡村振兴。本部门合理安排各项财政支出，保障机构正常运行，加大整合和统筹力度，提高资金使用效率。

2、重点项目绩效目标。

2025年，本单位合理安排各项财政支出，保障机构正常运行，加大整合和统筹力度，提高资金使用效率。

重点项目衔接推进乡村振兴区级补助项目绩效目标说明如下：

长期目标：巩固拓展脱贫攻坚成果，大力推进乡村振兴。

年度目标：贯彻执行国家、省、市有关巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作方针、政策和法律法规，组织开展全区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接调查研究、统筹协调、检查指导工作。

数量指标：支持产业发展项目数量≥7个；支持乡村建设行动类项目数量≥24个；支持发展新型农村集体经济村数≥3个。

质量指标：基础设施建设验收合格率100%；种植业成活率85%。

时效指标：项目进度计划完成率100%；资金拨付率100%。

满意度指标：服务对象满意度98%。

五、2025年部门收支预算附表

附后，其中区农业农村局、区农机发展中心、区水产发展中心、区畜牧发展中心、区经管局附表4—8政府性基金预算支出表无数据。区经管局附表4-7一般公共预算“三公”经费支出表无数据。

六、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

025农业农村局部门.xls