目录

一、掇刀区行政审批局主要职责及机构设置

（一）部门职责

（二）机构设置

二、掇刀区行政审批局2025年主要工作任务

三、掇刀区行政审批局2025年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

（六）2024年末地方政府债券使用情况说明。

四、掇刀区行政审批局预算绩效情况说明

五、2025年部门预算表（见附件）

六、专业名词解释

一、掇刀区行政审批局主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

掇刀区行政审批局是区政府组成部门，下设区行政审批服务中心、区城市运行管理中心。根据《关于印发〈掇刀区行政审批局职能设置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（掇办文〔2019〕35号）及《关于区行政审批局内设机构调整的批复》（掇编办发〔2024〕10号）精神，主要职责如下：

1、贯彻落实政府职能转变和“放管服”改革、权限内行政审批职权、政务服务、数字政府建设，拟订全区总体规划和政策措施。

2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革、政务服务和大数据管理、智慧城市建设、数字政府建设、综合协调和监督考核工作。

3、负责办理权限内行政审批事项，协调行政职能部门集中统一办理行政审批和政务服务等有关事项，组织涉及行政审批的现场勘查、技术论证和社会听证工作。

4、负责建设全区政务服务体系，统筹推进区、镇（街道）、村（社区）三级政务服务集中办理，运行和管理一体化政务服务平台，推进审批服务信息化、标准化、便民化。

5、负责统筹协调推进政务服务信息化工作。

6、负责全区政务服务公开工作，着力优化政务环境。

7、负责数字基础设施规划和建设，协调数字经济发展，统筹促进智慧城市建设。

8、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

2025年行政审批局内设机构有6个，分别为：办公室、改革规划股、行政审批股、政务管理股、信息资源股、数字经济和基础设施股。二级单位2个（区行政审批服务中心、区城市运行管理中心），其中：区城市运行管理中心（原区大数据中心）为独立核算单位。

2025年，区行政审批局实有人员27人（行政在职人员4人，行政全额工勤人员0人，参照公务员管理事业人员0人，事业一类人员18人，事业二类人员0人），其他5人（明细：原高新区聘用1人、用工额度2人、原高新区临时聘用2人），离退休人员0人（离休人员0人，退休人员0人）。

（三）2025年部门预算编制构成单位

二、2025年主要工作任务

（一）继续做好“高效办成一件事”工作；

（二）继续做好大数据管理工作；

（三）继续做好审批服务工作；

（四）继续做好政务公开工作。

三、 掇刀区行政审批局2025年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。

1.部门预算收入情况

2025年预算收入1706.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1706.57万元、财政专户管理资金收入1706.57万元，上级补助收入0万元。

2.部门预算支出情况

2025年预算支出1706.57万元，其中：基本支出548.48万元，包括工资福利支出512.48万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出36万元；项目支出1158.09万元。

3.部门预算收支增减变化情况及原因分析

2025年部门预算比2024年预算增加51%。主要原因是：人员经费增加以及增加了项目资金“数字公共基础设施全域扩面建设经费”500万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2025年，掇刀区行政审批局运行经费36万元，主要用于公用支出。支出明细：支出明细：办公费13.82万元，印刷费5万元，公务接待费1.3万元，福利费14.88万元。与上年机关运行经费支出32.8同比上升9.7%，主要原因：印刷费、福利费等有所增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费支出预算总额2.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.3万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费1万元、会议费0万元、培训费0万元。与2024年预算同比增加130%，原因分析：掇刀区城市运行管理中心增加公务用车运行费1万元，公务接待费0.3万元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2025年政府采购预算646.5万元，其中：货物类6万元，服务类10.5万元，分散采购630万元。较上年632万元增加了2%，主要是办公所用印刷费等有所增加。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

2024年末，固定资产总额174.8万元，其中：通用设备154.76万元，车辆10万元，家具10.04万元。（备注：以2024年度部门决算信息填报）

（六）2024年末地方政府债券使用情况说明

截至2024年末我单位使用地方政府债券0万元。

四、掇刀区行政审批局预算绩效情况说明

1、部门整体绩效目标。2025年，本部门总体资金情况为1158.09万元，整体绩效总目标为把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，优化资源配置。强化项目绩效目标，推进项目支出标准体系建设，对申报的预算项目全面梳理、加强审核、合理保障。完善项目绩效管理责任，加强全过程监控。报销流程需经严格审查，审核开支的真实性、合理性、准确性，确保每一笔开支都实现专款专用。

2、重点项目绩效目标。

重点项目1：“放管服”改革工作经费10万元。

主要内容是

项目年度绩效目标是：做好“高效办成一件事”工作。

成本指标：成本控制数≤10万元。

产出指标：工作人员服务质量0投诉。

效益指标：深入开展优质政务服务，确保政务服务中心规范、高效运行。发现服务质量问题及时予以解决处理。

满意度指标：办事满意率100%。

重点项目2：政府购买行政审批服务经费477万元。

主要内容是做好政务购买审批服务工作。

项目年度绩效目标是：完成各项政府购买行政审批服务工作。

成本指标：成本控制数≤477万元　

产出指标：年均办件量达18万件

效益指标：受理办理业务完成率≥99%

满意度指标：对营商环境的优化程度满意

重点项目3：政务审批服务工作经费52.5万元。

主要内容是做好政务审批服务工作、做好智慧城市建设工作。

项目年度绩效目标是：做好政务审批服务工作、做好智慧城市建设工作。

成本指标：成本控制数≤52.5万元　

产出指标：工作人员服务质量0投诉

效益指标：政务公开完成率≥99%

满意度指标：办事满意率100%

重点项目4：数字公共基础设施全域扩面建设经费500万元。

主要内容是做好数字公共基础设施全域扩面建设。

项目年度绩效目标是：完成数字公共基础设施全域扩面建设工作。

成本指标：成本控制数≤500万元　

产出指标：数据精准度≥99%

效益指标：服务数字化应用有效完成

满意度指标：群众满意度100%

重点项目6：大数据平台网络运行维护费项目95万元。

主要内容是大数据平台网络运行维护。

项目年度绩效目标是：农村网格化光纤维护、大数据中心网络设备维护管理、“一网通办”网络设备维护管理、区政府办公大楼网络维护、双创中心网络租赁及维护。

成本指标：各网络运行维护费用≤95万元。

产出指标：保障各网络系统正常运行。

效益指标：群众足不出户网络办件135件。

满意度指标：群众满意率达95%以上。

重点项目7：坐席员项目23.59万元。

主要内容是坐席员项目23.59万元。

项目年度绩效目标是：坐席员经费成本控制数≤23.59万元。

成本指标：坐席员经费成本控制数≤23.59万元。

产出指标：维护平台系统正常运转125次。

效益指标：及时为群众消除系统故障30次。

满意度指标：群众满意度95%以上。

五、2025年部门收支预算附表

附后，其中附表8无数据。

六、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

036荆门市掇刀区行政审批局.xls