目录

一、掇刀石街道主要职责及机构设置

（一）部门职责

（二）机构设置

二、掇刀石街道2025年主要工作任务

三、掇刀石街道2025年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

（六）2024年末地方政府债券使用情况说明。

四、掇刀石街道预算绩效情况说明

五、2025年部门预算表（见附件）

六、专业名词解释

一、掇刀石街道主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

掇刀石街道是掇刀区政府的派出机关，下辖白石坡、关公、长坂坡、名泉、军马场、十里牌、虎牙关、望兵石、幸福、关帝、大泉、培公、掇刀石、闸北等14个社区及双泉村1个村，受掇刀区政府领导，行使掇刀区政府赋予的职权。

（二）机构设置

2025年掇刀石街道办事处内设机构有6个，其中包括：党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、城市建设管理办公室、社区工作办公室。二级单位3个，其中包括：掇刀石街道党群服务中心、掇刀石街道社区网格管理综合服务中心及掇刀石街道综合执法中心三个公益一类事业单位。处直单位1个：掇刀石财政分局。

2025年，掇刀石街道实有人员69人（行政在职人员22人，行政全额工勤人员0人，参照公务员管理事业人员0人，事业一类人员45人，事业二类人员0人，临时聘用人员2人）；离退休人员13人（离休人员0人，退休人员13人）。

（三）2025年部门预算编制构成单位

二、2025年主要工作任务

（一）经济工作。进一步加强企业服务，建立健全服务机制，定期走访辖区企业，了解企业经营状况和需求，及时协调解决企业发展中遇到的困难和问题。积极培育壮大本地企业；加大惠商政策宣传力度，吸引更多优质项目和企业入驻街道，为街道经济发展注入新动力；结合街道实际，挖掘和培育特色产业，打造具有地域特色的产业品牌。

（二）社会治理工作。加强社区建设，完善社区基础设施建设，改善社区办公条件和居民生活环境。加强社区工作者队伍建设，通过培训、考核等方式，提高社区工作者的业务能力和服务水平。深化社区网格化管理，实现社区管理的精细化和全覆盖；强化社会治安综合治理，加大对治安重点区域和突出问题的整治力度，严厉打击各类违法犯罪活动，维护社会稳定。完善矛盾纠纷排查调处机制，定期开展矛盾纠纷排查工作，及时发现和化解各类矛盾纠纷，做到小事不出社区、大事不出街道。加强对特殊人群的服务管理，做好社区矫正、安置帮教、吸毒人员管控等工作，预防和减少重新违法犯罪；建立健全应急管理体制机制，完善应急预案体系，加强应急演练，提高应对突发事件的能力。加强安全生产监管，定期开展安全生产检查和隐患排查治理工作，督促企业落实安全生产主体责任，防范和遏制各类安全生产事故的发生。加强消防安全管理，加大对火灾隐患的排查整治力度，提高居民的消防安全意识和自防自救能力。

（三）生态环境工作。持续开展环境卫生综合整治行动，加大对背街小巷、农贸市场、城乡结合部等重点区域的清扫保洁力度，提高街道环境卫生水平。加强对乱搭乱建、乱堆乱放、乱贴乱画等现象的整治，维护良好的市容市貌。加强对企业节能减排的监管，降低能源消耗和污染物排放。积极推广绿色建筑和节能产品，鼓励居民践行绿色生活方式，减少能源消耗和环境污染。加强对公共机构的节能管理，推进办公区域的节能改造，降低公共机构能源消耗。加强对生态文化的宣传教育，提高居民的生态环保意识，营造全社会共同参与生态环境保护的良好氛围。

（四）民生工作。加大对困难群体的帮扶力度，落实好最低生活保障、特困人员救助供养、医疗救助、临时救助等社会救助政策，确保困难群众基本生活得到保障。积极推进就业创业工作，加强就业培训和指导，举办各类招聘会，为居民提供更多的就业机会。完善养老服务体系，加强社区养老服务设施建设，提高养老服务水平。加强文化设施建设，完善街道文化站、社区文化活动室等文化阵地的功能，为居民提供更多的文化活动场所。积极开展健康教育和宣传活动，普及卫生保健知识，提高居民的健康意识和自我保健能力。加强对公共卫生的管理，做好疾病预防控制、妇幼保健、爱国卫生等工作，保障居民的身体健康。

（五）完成其他交办任务。落实上级部门安排的其他任务，持续做好人大、政协、统战、妇联、团委、工会、文化、教育等其他工作。

三、掇刀石街道2025年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。

1.部门预算收入情况

2025年预算收入4054.65万元，其中：一般公共预算拨款收入4054.65万元、财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元。

2.部门预算支出情况

2025年预算支出4054.65万元，其中：基本支出1221.22万元，包括工资福利支出1097.34万元、对个人和家庭补助支出46.28万元、商品和服务支出77.6万元；项目支出2833.43万元。

3.部门预算收支增减变化情况及原因分析

2025年部门预算比2024年预算减少185.41万元，同比下降4.37%。主要原因是：项目支出减少。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2025年，掇刀石街道运行经费77.6万元，主要用于保障各单位正常运转支出。支出明细：办公费19.7万元，印刷费14.8万元，水费0.5万元，电费4万元，会议费1万元，培训费0.8万元，福利费27.2万元，公务用车运行维护费5.5万元，工会经费4万元，其他商品与服务支出0.1万元。与上年机关运行经费支出81万元同比下降3.4万元，下降4.19%，主要原因：其他商品与服务支出费用减少。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费支出预算总额7.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费5.5万元、会议费1万元、培训费0.8万元。与2024年预算同比减少0.4万元，原因分析：培训需求减少，压缩会议开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2025年政府采购预算19.75万元，其中：货物类5.35万元，服务类14.4万元，较上年减少16.75万元。原因分析：货物类采购及服务类采购均有减少。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

2024年末，掇刀石街道资产总额460.76万元，其中：固定资产124.21万元，无形资产336.55万元。（备注：以2024年度部门决算信息填报）

（六）2024年末地方政府债券使用情况说明

截至2024年末我单位使用地方政府债券0万元。

四、掇刀石街道预算绩效情况说明

1、部门整体绩效目标。2025年，本部门总体资金情况为一般公共预算拨款收入4054.65万元。整体绩效总目标为保证街道各单位及社区日常政务运转，保证街道在职在编人员、社区工作者等工资发放，致力做好各级安排的任务，履行自身岗位职责、服务辖区内群众。本部门合理安排各项财政支出，保障机构正常运行，加大整合和统筹力度，提高资金使用效率。

2、重点项目绩效目标。

重点项目绩效目标

重点项目1：村组织运转保障经费项目31.52万元。

主要内容是：保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设 ，提高 村干部的工作积极性，改善农村村民生活环境，提高村民生活水平。

年度绩效目标：保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设 ，提高村干部的工作积极性，改善农村村民生活环境，提高村民生活水平。

成本指标：资金总额31.52万元。

产出指标：覆盖村干部数≥9人，村级事务保障率=100%。

效益指标：村干部薪酬发放率=100%，离退休村干部待遇保证=100%。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

重点项目2：基层治理补助经费项目134.94万元。

主要内容是项目定额补助，其中包含乡镇综治经费。

项目年度绩效目标是：落实各项工作和任务，做好基层治理体系的建设和统筹工作，完成各项指标。

成本指标：项目资金总额为134.94万元。

产出指标：确保重大安全事件发生率=0%，社会保障工作完成率≥95%，项目时间≥1年。

效益指标：公共服务能力提升，基层治理效果明显改善。

满意度指标：居民满意率≥95%。

重点项目3：社区运转保障经费2271.53万元。

主要内容是保障社区工作人员待遇及社区正常运转，加强社区建设，提高工作人员的主动性、积极性，保证资金及时足额拨付到位。

项目年度绩效目标是：保障社区工作人员待遇及社区正常运转，加强社区建设，提高工作人员的主动性、积极性，保证资金及时足额拨付到位。

成本指标：资金总额=2271.53万元。

产出指标：覆盖社区数≥14个。项目时长≥1年。

效益指标：资金拨付率=100%。

满意度指标：服务对象满意度≥98%。

重点项目4：农村财务委托代理经费1.2万元。

主要内容是：此项目为村级财务代理经费专项资金，专款专用，全部用于村级财务代理业务。

年度绩效目标：村级财务代理经费专项资金，专款专用，全部用于村级财务代理业务。

成本指标：资金总额=1.2万元

产出指标：辖区内村级财务代理数≥1个。

效益指标：村级财务监管率=100%

重点项目5：农村公益性服务“以钱养事”资金13.6万元。

主要内容是：用于农村公益性岗位服务人员经费保障。

年度绩效目标：政府购买服务，保证工作正常运转。

成本指标：资金总额=13.6万元。

产出指标：保障聘用人员工资及时足额发放=12/月，保障聘用人员医保等基本保险按时缴纳=12/月，项目时间≥1年。

效益指标：推动工作效率提升，协调各部门的分工协作。

满意度指标：群众满意度≥95%。

重点项目6：

五、2025年部门收支预算附表

附后，其中附表8政府性基金支出表无数据。

六、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

04069011掇刀石街道部门整体.xls