目录
一、区委编办主要职责及机构设置情况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、区委编办2025年主要工作任务
三、区委编办2025年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
四、区委编办预算绩效情况说明
五、区委编办2025年部门收支预算附表
六、专业名词解释
一、区委编办主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
1、研究起草全区机构编制工作的规范性文件和规章制度。
2、在区委编委领导下，负责区级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关，群团机关，事业单位的机构编制管理工作；负责镇（街办）的机构编制管理工作。
3、根据区委、区委编委要求和部署，组织拟订全区行政管理体制和机构改革总体方案，研究起草区级、镇（街办）机构改革方案，指导协调全区各级机构改革工作。
4、研究起草全区事业单位管理体制和机构改革方案。负责全区事业单位登记管理工作。
5、审核全区副科级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定（简称“三定”规定）或机构编制方案。
6、协调区委和区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委和区政府各部门之间、区委和区政府各部门与镇（街办）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。协调区直各部门、镇（街办）编制和调整权责清单。
7、审核全区各类机构的设置及调整，审核全区事业单位经费形式的调整，审批全区党政群机关和事业单位内设机构的设置及调整。
8、审核全区各类机构的编制配置和调整。审核全区各类机构人员流动的用编，审核全区公务员招录、事业单位公开招聘等的用编，审核政策性人员安置等的用编，审批副科级以上干部任职调整的进编。
9、审核全区副科级以上领导职数的设置和调整，审批全区股级职数的设置和调整。
10、对各地各部门贯彻党中央、中央编委和省委、省委编委、市委、市委编委、区委、区委编委关于机构编制工作的方针政策、法规制度、重要决定，以及落实区委和区委编委有关制度规定的情况进行监督检查。
11、完成区委和区委编委交办的其他任务。
（二）机构设置
区委编办设4个内设机构：综合股、机构编制股、监督和信息股、登记股，下设事业单位服务中心、机构编制信息中心。
2025年，区委编办共有人员11人，其中：在职人数10人，其中：行政4人、全额事业5人，用工额度1人；退休人员1人。
二、2025年主要工作任务
1.按照省市统一部署，全面落实党中央关于地方机构改革组织实施的工作要求。
2.加快机构编制信息化建设，做好实名制管理系统内机构编制、职数和人员信息等内容更新工作。做好机关统一社会信用代码赋码工作和中文域名管理工作。
3.依法开展事业单位法人登记工作，全面完成事业单位年度报告公示工作。
三、 区委编办2025年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2025年预算收入260.87万元，其中：财政拨款收入260.87万元。2024年预算收入177.33万元，其中：财政拨款收入177.33万元，上级补助收入0万元。2025年预算收入增加83.51万元，同比增加47%。
2.部门预算支出情况
2025年预算支出260.87万元，其中：基本支出180.87万元，包括工资福利支出158.91万元、商品和服务支出21.96万元；项目支出80万元。
3.部门预算收支增减变化情况说明
2025年部门预算收支增加原因分析：一是2025年预算编制系统项目增加工作经费60.7万元；二是2025年增加职人员1人，增加工资福利支出11.68万元及相应公用支出1.2万元；三是2025年增加国产电脑、打印机等替代工程9.96万元。
（二）机关运行经费增减变化情况说明。
2025年，区委编办运行经费12万元，办公支出。支出明细：办公室12.16万元、印刷费2.4万元、接待费0.87万元、差旅费1.43万元，会议费0.3万元、误餐生活补贴4.8万元。与上年机关运行经费支出10.8万元同比上升1.2万元，系增加在职人员1人，增加生活补贴和相应公用支出。
（三）“三公”经费增减变化情况说明。
2025年“三公”经费支出预算总额区委编办1.17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.87万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、会议费0.3万元、培训费0万元。与2024年预算同比区委编办预算增加0.3万元，原因分析：增加会议费0.3万元。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2025年政府采购预算10.86万元，其中：台式计算机8台，预算内经费拨款8.66万元；复印纸30件，预算内经费拨款0.9万元；针式打印机1台，预算内经费拨款0.4万元；多功能一体机1台，预算内经费拨款0.9万元。较上年5.3万元增加5.56万元，原因分析：增加国产电脑替代4台4.33万元及多功能一体机替代0.9万元。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
2024年末，区委编办资产总额15.43万元，其中：固定资产合计15.43万元。
（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。
2025年区委编办无专项转移支付支出。
四、区委编办预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2025年度我办主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：一是确定资金绩效目标，细化目标绩效评价指标。根据上级财政关于专项资金绩效目标管理的要求，区委编办对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化。二是完善绩效管理，加强绩效监管监控。在项目实施过程中，我们将完善绩效管理内控制度，严格、及时资金管理管控，力争圆满实现各项绩效评价目标。
（二）重点项目预算的绩效目标情况说明。
2025年我办实行预算绩效目标管理的项目有2个，全部纳入绩效评价，涉及预算资金19.3万元，其中：机构编制综合业务管理平台工作经费12.3万元、党政机构改革工作经费7万元。
重点项目1：机构编制综合业务管理平台12.3万元。主要内容是健全全区机构编制综合业务管理平台。
项目年度绩效目标是：贯彻实施《中国共产党机构编制工作条例》，做好事业单位法人年度报告及公示工作，规范党政机关、事业单位和社会组织网上名称注册、使用。
成本指标：公用经费控制率80%。
产出指标：机构编制信息录入率100%。
效益指标：机构编制人员更新调整率100%。
满意度指标：办结满意率100%。
重点项目2：党政机构改革工作经费7万元。主要内容是根据中央省市部署，完成党政机构改革。
项目年度绩效目标是：贯彻实施《中国共产党机构编制工作条例》, 根据中央省市部署，完成党政机构改革
成本指标：公用经费控制率80%。
产出指标：相关机构设立、职责调整率100%。
效益指标：人员编制调整率100%。
满意度指标：办结满意率100%。
五、2025年部门收支预算附表
附后
六、对专业性较强的名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指用一般公共预算收入安排的拨款，包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入安排的拨款。
政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金预算收入安排的拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，如文化事业单位的演出活动、教育事业单位的教学活动、科学事业单位的科研活动、卫生事业单位的医疗保健活动等。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的专项补助收入（包括上级转移支付、省市专款等）。
附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按规定上缴的收入。
其他收入：指上述项目以外的各项收入。上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
011001区委编办部门预算报表.xls