目录

一、主要职责及机构设置

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2025年主要工作任务

三、2025年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

（六）2024年末地方政府债券使用情况说明。

四、预算绩效情况说明

五、2025年部门预算表(见附件）

六、专业名词解释

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

掇刀区公用事业服务中心是掇刀区住建局组成部门，主管公用事业安全，负责安全监管等工作。根据年度工作规划，主要职责如下：

1、负责辖区燃气经营企业、液化石油气站、天然气汽车加气站的日常运营和安全监管；

2、负责全区供（节）水、供气供热、道路照明等市政公用设施行业监管；

3、负责我区城镇污水处理行业监管，城市污水处理费的征收管理。

（二）机构设置

2025年公用中心内设4个业务股室：综合办公室、燃气管理办公室、供排水管理办公室、路灯管理办公室。

2025年，掇刀区公用事业服务中心实有人员9人（事业一类人员7人，用工额度人员2人）；离退休人员1人（退休人员1人）。

二、2025年主要工作任务

（一）负责辖区内20家液化石油气站、天然气汽车加气站的日常安全监管；

（二）负责城南污水处理厂、高新工业污水处理厂等城镇污水处理厂行业监管工作；

（三）负责全区区级道路路灯建设、移交及运营维护。

三、2025年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。

1.部门预算收入情况

2025年预算收入2297.36万元，其中：一般公共预算拨款收入2297.36万元、财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元。

2.部门预算支出情况

2025年预算支出2297.36万元，其中：基本支出157.36万元，包括工资福利支出145.14万元、对个人和家庭补助支出3.22万元、商品和服务支出9万元；项目支出2140万元。

3.部门预算收支增减变化情况及原因分析

2025年单位预算比2024年预算减少53.29万元，减少2.3%。主要原因是：1.污水处理厂项目费减少50万元。2.人员经费减少8.29万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2025年，公用中心运行经费9万元，主要用于公用经费支出。支出明细：办公费1.18万元，印刷费1万元，公务接待费0.5万元，福利费4.32万元，公务车运行维护费2万元。与上年机关运行经费支出10万元同比下降10%，主要原因：人员减少1个，公用经费减少1万元。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费支出预算总额2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费2万元、会议费0万元、培训费0万元。与2024年预算同比减少0.6万元，原因分析：一是公务接待费减少0.3万，二是培训费减少0.3万元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2025年政府采购预算5.5万元，其中：印刷费3.5万元 ，公务车运行维护费2万元，较上年减少1.3万元。原因分析：主要是减少电脑购置费1.8万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

2024年末，资产总额19.63万元，其中：设备5.44万元，车辆1台12.48万元，家具用具1.71万元。

（六）2024年末地方政府债券使用情况说明

截至2024年末我单位使用地方政府债券0万元。

四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2025年度，本级预算安排重点项目4个，2138万元。根据区级预算绩效目标管理办法的规定，结合本单位职责和事业发展要求，对预算安排的项目设定绩效目标予以细化、量化。在项目预算执行中，本单位将按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评，确保项目资金运行状况良好，实现预期绩效目标。

（二）重点项目预算的绩效目标情况说明。

2025年，本单位总体资金情况为燃气行业安全管理经费8万元，污水处理厂运营、检测补助项目30万元，污水处理厂运营服务费2000万元，市政路灯和交通信号灯运行维护费项目100万元。本单位合理安排各项财政支出，保障机构正常运行，加大整合和统筹力度，提高资金使用效率。

重点项目绩效目标

重点项目1：燃气行业安全管理经费项目8万元。

主要内容是：负责全区燃气场站日常运营和安全监管。

项目年度绩效目标是：加强我区燃气安全监管，燃气安全隐患排查率100%。

成本指标：燃气行业安全管理经费项目8万元。

产出指标：燃气安全隐患排查率100%。

效益指标：完成良好。

满意度指标：群众满意度≥95%。

重点项目2：污水处理厂运营、检测补助项目30万元

主要内容是：对污水处理厂进出水水质进行检测。

项目年度绩效目标是：保证污水处理厂正常运行、出水水质达标排放。

成本指标：污水处理厂运营、检测补助项目30万元

产出指标：出水水质综合达标率≥98%。

效益指标：完成良好。

满意度指标：群众满意度≥95%。

重点项目3：污水处理厂运营服务费2000万元

主要内容是：对达标处理的水量。

项目年度绩效目标是：保证污水处理厂正常运行、出水水质达标排放。

成本指标：污水处理厂运营服务费2000万元。

产出指标：出水水质COD≤50mg/l。

效益指标：完成良好。

满意度指标：群众满意度≥95%。

重点项目4：市政路灯和交通信号灯运行维护费项目100万元。

主要内容是：全区路灯运行电费及维护费。

项目年度绩效目标是：对全区路灯进行维护，保证路灯正常运转。

成本指标：市政路灯和交通信号灯运行维护费项目100万元。

产出指标：全区路灯数量1418盏。

效益指标：完成良好。

满意度指标：群众满意度≥95%。

五、2025年部门收支预算附表

附后，其中附表4-8政府性基金预算支出表无数据。六、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

022004掇刀区公用事业服务中心.xls