目录
一、西龙井泵站主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、西龙井泵站2025年主要工作任务
三、西龙井泵站2025年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）2024年末地方政府债券情况说明。
四、西龙井泵站预算绩效情况说明
五、西龙井泵站2025年部门预算表（见附件）
六、专业名词解释
一、掇刀区西龙井泵站主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
西龙井泵站是以农业灌溉为主的国有中型机电提水灌溉水利工程管理单位，属公益一类事业单位。负责辖区内防汛抗旱等工作，主要职责如下：
为已建水利工程正常运行提供管理保障，负责灌区防汛抗旱，水利工程建设，承办上级有关委托事项。
（二）机构设置
2025年西龙井泵站内设机构有2个，其中：财务室，工程管理办公室。
2025年，在编在岗人员2人。
二、2025年主要工作任务
（一）负责辖区内防汛抗旱
（二）水利工程建设
（三）上级部门交办的其他事项
三、 西龙井泵站2025年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2025年预算收入38.19万元，其中：财政拨款收入52.41万元。2024年预算收入52.41万元，今年比上年预算减少14.22万元，主要原因是人员减少一人，预算收入相应减少。
2.部门预算支出情况
2025年预算支出38.19万元，其中：（1）职工工资福利支出36.19万元，商品和服务支出2万元。（2）无项目支出。主要原因是人员减少一人，工资及公用经费相应减少。
3.部门预算收支增减变化情况
2025年单位预算比2024年预算减少14.22万元，主要原因是人员减少一人，预算收入相应减少。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
2025年，单位公用运行经费2万元，主要用于办公经费支出。支出明细：办公室0.39万元，水费0.05万元，防汛抗旱电费0.2万元，委托业务费支出0.4万元，职工福利费0.96万元。与上年机关运行经费支出3万元下降1万元，主要原因是人员减少一人，公用经费相应减少。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
2025年“三公”经费支出预算总额0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元。与2024年预算同比持平。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
2025年政府采购预算0万元，无采购项目。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
2024年末，固定资产原值88.13万元，净值79.2万元。其中：房屋建筑面积1027平方米，原值14.07万元；构筑物原值39.47万元；通用设备21个，原值34.59万元；无出借资产，无担保、抵押、质押资产等事项。
（六）2024年末地方政府债券情况说明。
无
四、西龙井泵站预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2025年度我单位主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：根据预算绩效管理要求，我单位对2025年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，主要职责是负责辖区内防汛抗旱；水利工程建设；维护已建成水利工程，保障正常运行 ；为团林铺镇1.5万亩农田提供灌溉服务。
（二）重点项目绩效目标说明。
2025年我单位实行预算绩效目标管理的项目有0个，涉及预算资金0万元。
五、2025年部门预算表
附后
六、专业名词解释
财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。
药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出
医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗。
024005掇刀区西龙井泵站.xls