目录
一、掇刀人民医院主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、掇刀人民医院2025年主要工作任务
三、掇刀人民医院2025年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）2024年末地方政府债券使用情况说明。
四、掇刀人民医院预算绩效情况说明
五、2025年部门预算表（见附件）
六、专业名词解释
一、掇刀人民医院主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
掇刀人民医院是二级预算单位组成部门，医院主要负责医疗与护理等工作。根据二级综合医院工作，主要职责如下：
1、进一步深化医药卫生体制改革，促进医院内涵建设；
2、提高医疗质量，保证医疗安全，优化服务环境；
3、提高医院管理水平和服务效率，更好地满足广大群众看病就医需求。
（二）机构设置
2025年医院内设机构有1个，其中：掇刀人民医院。
2025年，医院实有人员89人（事业二类人员89人）；离退休人员35人（离休人员0人，退休人员35人）。
二、2025年主要工作任务
（一）强化思想教育，转变观念，开创工作新局面
随着群众就医需求的不断提高和卫生体制改革的不断深入，为进一步加强和完善以病人为中心的医院精神文明建设和“以人为本”的职工素质教育，我们紧紧围绕“以人为本，全面发展”的办院宗旨，树立“以病人为中心，以质量为核心”的服务理念，突出抓好质量控制、服务模式转换、合理用药三个重点，深入开展了思想素质教育、医德医风教育就行业风建设等工作，采取多种形式，加大教育学习力度，开展创建“百姓满意医院”“拒收回扣、红包，廉洁行医树新风”活动，严格收费制度，深入执行科室综合目标管理制度，进一步转变员工的服务观念、服务质量，服务态度；提高医疗技术，从根本上提高法律意识、安全意识，避免医疗差错、事故的发生；提升病人对医院的满意度。
（二）加强医疗质量管理，确保医疗质量安全
医疗质量和医疗安全是医院赖以生存和发展的生命线，我院历来重视，把它作为医院工作的重点以创建“百姓满意医院”为目标，以医疗质量管理为基础，各科抓安全的良好氛围。同时改善硬件条件，营造安全舒适的就医环境，给广大患者提供全方位、多层次的医疗服务，进一步营造高效便捷、安全舒适的就医环境。
三、 掇刀人民医院2025年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2025年预算收入26.7万元，其中：一般公共预算拨款收入26.7万元。
2.部门预算支出情况
2025年预算支出26.7万元，其中：基本支出26.7万元，包括工资福利支出26.7万元。
3.部门预算收支增减变化情况及原因分析
2025年单位预算与2024年预算一致。主要原因是：本年度在编人员暂无变动。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2025年无机关运行经费支出预算。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
2025年无“三公”经费支出预算。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
2025年政府采购预算4305.16万元，其中：服务器25万元，台式计算机355万元，便携式计算机2万元，信息安全设备90万元，喷墨打印机0.5万元，激光打印机2.5万元，针式打印机0.5万元，液晶显示屏1.5万元，扫描仪0.4万元，信息安全软件30万元，多功能一体机0.5万元，LED显示屏3万元，电梯25万元，不间断电源20.7万元，空调机6万元，家具用具2万元，复印纸9万元；修缮工程类200万元；信息技术服务310万元，物业管理服务220万元，车辆维修和保养服务等服务类91.5万元；分散采购2910.06万元。较上年4262.1万元增加43.06万元。原因分析：本年度因医疗业务需求，集中采购货物类、服务类采购增加。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
2024年末，固定资产总额23905.33万元，其中：房屋12389.36万元，车辆387.51万元，设备10897.51万元，家具用具等230.95万元。
（六）2024年末地方政府债券使用情况说明
截至2024年末我单位无地方政府债券使用情况。
四、掇刀人民医院预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2025年度，本级预算暂未安排重点项目。
（二）重点项目预算的绩效目标情况说明。
2025年，本单位预算暂未安排重点项目。
五、2025年部门收支预算附表
附后,其中附表4-7“一般公共预算“三公”经费支出表”、附表4-8“政府性基金预算支出表”无数据。
六、专业名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
027004 掇刀人民医院.xls