目录

一、荆门市掇刀区审计局主要职责及机构设置

（一）部门职责

（二）机构设置

三、荆门市掇刀区审计局2025年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

（六）2024年末地方政府债券使用情况说明。

四、荆门市掇刀区审计局预算绩效情况说明

五、2025年部门预算表（见附件）

六、专业名词解释

一、荆门市掇刀区审计局主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

荆门市掇刀区审计局是掇刀区人民政府组成部门，主管掇刀区审计事务，负责贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和决策部署，落实市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对审计工作的集中统一领导。主要职责如下：

（1）贯彻执行审计工作方针政策、法规；制定掇刀区审计规章制度并监督执行。

（2）向区政府报告和向区政府各有关部门通报审计情况，提出有关建议。

（3）根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》的规定，对下列事项直接进行审计监督。

①区级财政预算执行情况和其他财政收支。

②区级各部门、事业单位及下属单位的财政财务收支。

③各镇人民政府、街道办事处预算的执行情况和决算。

④区政府部门管理的和受区政府委托由社会团体管理的社会保障基金环境保护资金，社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

⑤其他法律法规规定应当由审计局进行的审计。

（4）受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告。

（5）依法对与国家财政收支有关的特定事项，可以向辖区内有关部门、单位进行专项审计调查，并向区政府和荆门市审计局报告审计调查结果。

（6）受区委、区政府委托，组织有关党政干部和国家控股企业及国有企业领导进行任期经济责任审计。

（7）组织实施对内部审计的指导与监督。

（8）监督社会审计组织的审计业务质量。

（9）承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

（1）内设科室6个：办公室、法规审理股、自然资源与环境保护股、财政金融审计股、行政事业和社会保障审计股、电子数据审计股；

（2）下属二级局2个：政府投资审计局、经济责任审计局。

（3）人员情况。

2025年度全局编制27个行政编制5个，全额事业编制22个，其中参公事业编制3个。（行政在职人员5人，参照公务员管理事业人员3人，事业一类人员15人；离退休人员2人（离休人员2人，）。

二、荆门市掇刀区审计局2025年主要工作任务

（1）完成审计署、省厅、市局交办的审计项目；

（2）完成区委组织部交办的经济责任审计项目；

（3）完成区审计委员会交办的审计项目；

（4）其他领导临时交办的审计项目。

二、2025年主要工作任务

（一）完成审计署、省厅、市局交办的审计项目；

（二）完成区委组织部交办的经济责任审计项目；

（三）完成区审计委员会交办的审计项目；

（四）其他领导临时交办的审计项目。

三、 荆门市掇刀区审计局2025年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。

1.部门预算收入情况

2025年预算收入580.79万元，其中：一般公共预算拨款收入580.79万元。

2.部门预算支出情况

2025年预算支出580.79万元，其中：基本支出470.79万元，包括工资福利支出431.95万元、对个人和家庭补助支出6.44万元、商品和服务支出32.4万元；项目支出110万元。

3.部门预算收支增减变化情况及原因分析

2025年单位预算比2024年预算增加8.67%。主要原因是：2025年项目经费增加15万元，人员工资增加等因素。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2025年，荆门市掇刀区审计局运行经费32.4万元，主要用于日常办公支出。支出明细：办公室20万元，印刷费4万元，电费2万元，物业管理费0.4万元，差旅费2万元，公务接待费0.5万元，劳务费2万元，委托业务费1.5万元。与上年机关运行经费支出31.2万元同比上升或下降3.85%，主要原因：新增工作人员1名。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费支出预算总额0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元。与2024年预算同比不变。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2025年政府采购预算0万元，其中：较上年0万元无变化。原因分析：本年无政府采购预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

2024年末，荆门市掇刀区审计局资产总额248.27万元，本年无新增固定资产，与2023年对比无变化。

（六）2024年末地方政府债券使用情况说明

截至2024年末我单位使用地方政府债券0万元。

四、荆门市掇刀区审计局预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2025年度，本级预算安排重点项目2个，110万元。根据区级预算绩效目标管理办法的规定，结合本部门（单位）职责和事业发展要求，对预算安排的项目设定绩效目标予以细化、量化。在项目预算执行中，本单位将按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评，确保项目资金运行状况良好，实现预期绩效目标。

（二）重点项目预算的绩效目标情况说明。

1、部门整体绩效目标。2025年，本部门总体资金情况为110万元，整体绩效总目标为认真贯彻落实审计署关于扎实开展大数据审计工作的指示要求，完成了接入审计分析专网；改造升级视频会议系统；高标准建立数据分析室；加强审计信息化安全管理；加强电子数据采集报送工作；组织开展计算机审计业务服务培训。并从加强大数据审计工作统筹管理、优化大数据审计组织模式、加大数据采集整合力度、强化数据的综合利用和安全管理、拓展大数据分析的深度和广度、做好大数据审计技术性服务等方面提出了具体的任务措施，全面做好大数据审计工作。本部门合理安排各项财政支出，保障机构正常运行，加大整合和统筹力度，提高资金使用效率。

（二）重点项目绩效目标说明。

2、重点项目绩效目标。

重点项目1：审计信息化建设项目5万元。

主要内容是：完成了接入审计分析专网；改造升级视频会议系统；高标准建立数据分析室；加强审计信息化安全管理；加强电子数据采集报送工作；组织开展计算机审计业务服务培训。并从加强大数据审计工作统筹管理、优化大数据审计组织模式、加大数据采集整合力度、强化数据的综合利用和安全管理、拓展大数据分析的深度和广度、做好大数据审计技术性服务等方面提出了具体的任务措施，全面做好大数据审计工作。

项目年度绩效目标是：进行预算执行审计全覆盖数据分析。

成本指标：控制在5万元以内。

产出指标：进行预算执行审计全覆盖数据分析并形成审计疑点。

效益指标：完成审计计算机案例的编制。

满意度指标：完成审计全覆盖。

重点项目2：审计业务项目105万元。

主要内容是完成掇刀区审计局年初审计计划和上级安排的审计项目。

项目年度绩效目标是：完成掇刀区审计局年初审计计划。

成本指标：控制在105万元以内。

产出指标：按计划出具审计报告。

效益指标：高质量完成审计项目，无重大审计风险。

满意度指标：无行政复议和诉讼。

五、2025年部门收支预算附表

附后，其中附表8。政府性基金无数据。

六、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

掇刀区审计局2025年部门预算报表.xls