目录

一、统计局主要职责及机构设置(一）部门职责

（二）机构设置

二、统计局2025年主要工作任务三、统计局2025年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。

四、统计局预算绩效情况说明

五、统计局2025年部门收支预算附表

六、专业名词解释

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

贯彻执行国家和省、市、区有关统计工作的法律、法规，制订全区统计规划、基本统计制度和统计标准；拟订有关地方统计规章制度、区政府规章草案；监督检查统计法律、法规的实施，完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

区统计局于2005年6月份成立，内设办公室、国民经济综合核算和法规股、工业和能源统计股、固定资产投资股、人口社会和科技统计股、服务业和贸易外经统计股、农村统计股7个职能股室，下设地方统计调查队、普查中心和计算站3个二级单位。

2024年，统计局实有人员23人，其中：在职人数19人，其中：行政5人、全额事业14人、退休人员4人。

二、2025年主要工作任务

（一）“第五次全国经济普查”工作。

（二）做好住户调查大样本轮换工作。

（三）做好常规性统计工作。

（四）发挥职能优势提高统计服务水平。

（五）进一步加强统计执法。

（六）抓好干部培训教育。

三、统计局2025年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。

1.部门预算收入情况

2025年预算收入496.88万元，其中：财政拨款收入496.88万元。2024年预算收入521.04万元，其中：财政拨款收入521.04万元。2025年预算收入比2024年减少24.16万元，同比下降4.64%。

2.部门预算支出情况

2025年预算支出496.88万元，其中：

（1）人员支出355.38万元，其中：在职人员经费332.58万元（工资福利支出318.13万元，对个人和家庭的补助支出14.45万元），公用支出22.8万元。

（2）项目支出141.5万元，其中：各项调查费用107.9万元，第五次全国经济普查28.7万元，统计资料编印经费4.9万元。

3.部门预算收支增减变化情况

2025年部门预算收支减少原因分析：2025年预算编制系统中减少普查项目支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

2025年，预算机关运行公用经费22.8万元，主要用于日常支出。支出明细：办公经费13.68万元，福利费9.12万元。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

2025年“三公”经费支出预算总额0.5万元，其中：因公务接待费0.5万元，较上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

2025年，全局政府采购预算数9.6万元，其中：货物类采购计划9.6万元，较上年减少，原因在于2025年无大型采购支出。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

2024年末，统计局国有资产总额111.18万元，其中：办公设备及办公家具111.18万元。

（六）本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明。

2025年无专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出。

四、统计局预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2025年，我局将开展全国第五次经济普查数据收集工作、住户调查、劳动力抽样调查等统计调查工作。根据区财政关于专项资金绩效目标管理的要求，掇刀区统计局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

（二）重点项目绩效目标说明。

2025年我局实行预算绩效目标管理的项目有2个，全部纳入绩效评价，涉及预算资金94.6万元，其中：第五次全国经济普查经费28.7万元，各项调查费用65.9万元。

重点项目第五次全国经济普查项目绩效目标说明如下：全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展，绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，推动经济高质量发展。

重点项目各项调查项目绩效目标说明如下：通过各项调查，真实客观记录全区经济发展现状；为区委、区政府领导及各部门和社会公众提供我区经济和社会发展的宏观数据；

撰写统计报告和统计资料，供市委、市政府以及各级政府职能部门作为决策参考；《荆门高新区·掇刀区统计年鉴》是公开发行的出版物，按年度编印，出版时间为10月底前，出版后全部上网对社会公开；《统计公报》按年度编印，每年一季度在高新区·掇刀区统计信息网、今日掇刀等媒体向社会发布；《荆门高新区·掇刀区统计手册》《荆门高新区掇刀区统计摘要》《荆门高新区·掇刀区统计快报》等常规资料按年度编印，其资料内容应在知识性、宣传性、实用性中力求平衡。

五、2025年部门收支预算附表

附后

六、专业名词解释

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出

医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监管理事务方面的支出。

行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。