目录
一、掇刀区城市管理综合执法大队主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、掇刀区城市管理综合执法大队2025年主要工作任务
三、掇刀区城市管理综合执法大队2025年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）2024年末地方政府债券使用情况说明。
四、掇刀区城市管理综合执法大队预算绩效情况说明
五、2025年部门预算表（见附件）
六、专业名词解释
一、掇刀区城市管理综合执法大队主要职责及机构设置情况
掇刀区城市管理综合执法大队是隶属于掇刀区城管执法局的二级单位，负责城市管理等工作。主要职责如下：
(1)负责散装货物车辆运输覆盖不严、带泥上路、抛撒等污染路面的行政处罚；
(2)文化娱乐场所噪音行政处罚，商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声行政处罚；
(3)在建工地夜间施工产生的噪音行政处罚；
(4)对餐饮服务业的油烟排放进行管理及行政处罚；
(5)对城区人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体行政处罚；
(6)对各街道综合执法中心的业务指导和督办；
(7)负责化工循环产业园、麻城镇、团林铺镇城市管理执法领域工作；
(8)对辖区内渣土运输公司进行考核；
(9)承办上级单位交办的其他事项。
（二）机构设置
2025年掇刀区城市管理综合执法大队内设机构有4个，其中分为：办公室、财务股、督查股和法制股。
2025年，掇刀区城市管理综合执法大队实有人员19人（行政在职人员0人，行政全额工勤人员0人，参照公务员管理事业人员0人，事业一类人员19人，事业二类人员0人）；离退休人员3人（离休人员0人，退休人员3人）。
二、2025年主要工作任务
(1)负责散装货物车辆运输覆盖不严、带泥上路、抛撒等污染路面的行政处罚；
(2)文化娱乐场所噪音行政处罚，商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声行政处罚；
(3)在建工地夜间施工产生的噪音行政处罚；
(4)对餐饮服务业的油烟排放进行管理及行政处罚；
(5)对城市亮化照明设施的管理；
(6)对各街道综合执法中心的业务指导和督办；
(7)负责化工循环产业园、团林铺镇、麻城镇城市管理执法领域工作；
(8)对辖区内渣土运输公司进行考核；
(9)承办上级单位交办的其他事项。
三、 掇刀区城市管理综合执法大队2025年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2025年预算收入443.59万元，其中：一般公共预算拨款收入443.59万元、财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元。
2.部门预算支出情况
2025年预算支出443.59万元，其中：基本支出355.76万元，包括工资福利支出297.2万元、对个人和家庭补助支出12.3万元、商品和服务支出46.26万元；项目支出87.83万元。
3.部门预算收支增减变化情况及原因分析
2025年单位预算比2024年预算减少16.6%。主要原因是：因体制改革，人员划转至镇办综合执法中心，人员经费和公用经费相对减少。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2025年，机关运行经费46.26万元，主要用于劳务费、办公费及公务车运行维护费。支出明细：办公费15万元，印刷费5万元，邮电费0.26万元，差旅费1万元，劳务费15万元，工会经费5万元，公务车运行维护费5万元。与上年机关运行经费支出同比下降21.7%，主要原因：人员减少，公用经费相对减少。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
2025年“三公”经费支出预算总额5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费5万元、会议费0万元、培训费0万元。与2024年预算同比降低50%，原因分析：人员减少，车辆随之减少开支。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
2025年政府采购预算0万元。较上年减少0.6万元。原因分析：今年无政府采购预算。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
2024年末，资产总额164.34万元，其中：通用设备35.69万元，车辆116.57万元，家具11.58万元，无形资产0.5万元。
（六）2024年末地方政府债券使用情况说明
截至2024年末我单位使用地方政府债券0万元。
四、掇刀区城市管理综合执法大队预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2025年度，本级预算安排重点项目2个，87.83万元。根据区级预算绩效目标管理办法的规定，结合本部门（单位）职责和事业发展要求，对预算安排的项目设定绩效目标予以细化、量化。在项目预算执行中，本单位将按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评，确保项目资金运行状况良好，实现预期绩效目标。
（二）重点项目预算的绩效目标情况说明。
2025年，本单位总体资金情况为443.59万元，整体绩效总目标为87.83万元。本单位合理安排各项财政支出，保障机构正常运行，加大整合和统筹力度，提高资金使用效率。
重点项目绩效目标
重点项目1：协管员经费项目39.83万元。
主要内容是：保障协管员日常经费开支，维持城市管理工作正常开展。
项目年度绩效目标是：保障协管员日常经费开支，维持城市管理工作正常开展。
成本指标：经济成本指标协管员日常经费开支39.83万元。
产出指标：数量指标城市管理巡查次数达到每天巡查，质量指标城市管理覆盖率100%。
效益指标：时效指标项目年限为长期
满意度指标：服务对象满意度≥95%。
重点项目2：非税收入项目48万元。
主要内容是：2025年加大执法力度，将上缴的非税收入用于拆违控违经费。
项目年度绩效目标是：2025年加大执法力度，将上缴的非税收入用于拆违控违经费。
成本指标：经济成本指标2025年拆违控违经费48万元。
产出指标：数量指标拆违控违次数达到每天巡查。质量指标拆违控违覆盖率≥98%；
效益指标：时效指标项目年限为长期
满意度指标：服务对象满意度≥95%。
五、2025年部门收支预算附表
附后，其中附表4—8政府性基金预算支出表无数据。
六、专业名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
035003掇刀区城市管理综合执法大队.xls