目录

一、区委党校主要职责及机构设置

（一）部门职责

（二）机构设置

二、区委党校2025年主要工作任务

三、区委党校2025年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

（六）2024年末地方政府债券使用情况说明。

四、区委党校预算绩效情况说明

五、2025年部门预算表（见附件）

六、专业名词解释

一、区委党校主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

区委党校是区委直属事业单位，与区行政学校1个机构2块牌子，加挂区社会主义学校牌子。区委党校贯彻落实党中央关于党校工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。主要职责是：　　

1.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、方针、政策。

2.轮训除乡镇（街道）党政正职和区直单位正科级领导职务干部以外的其他科级干部、科员和基层党员干部，培训后备干部，培养理论骨干。

3.承担公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训和更新知识等培训。

4.协同组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核、考察，提出使用建议，提供学员毕业档案资料。

5.协助市委党校做好各类班次在本区范围内的教学和管理工作。

6.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

2025年区委党校内设机构有3个，其中：1.办公室。负责校内日常工作运转和综合协调；负责机关党务工作；负责组织人事工作；负责资产管理和后勤财务工作；负责校内外联系和综合协调工作；负责文书处理、秘书、调研、会议、机要、档案、通讯、信访、督办、接待等工作；负责车辆安排协调工作；完成校领导交办的其他任务。2.教务股。负责编制培训规划和教学计划，管理和协调教学活动，下达和安排教学任务，总结教学情况和经验，组织和指导教研活动，组织编写教学大纲和教材；承担招收学员、管理学籍、购发教材等日常教务工作。完成校领导交办的其他任务。3.组织股。负责各类主体班次的组织管理工作，负责主体班学员的党性锻炼、学风学纪、文体活动组织、考核鉴定和档案资料整理工作。完成校领导交办的其他任务。

2025年，区委党校实有人员5人，参照公务员管理事业人员5人。

二、2025年主要工作任务

（一）完成春季及秋季班干部主体班培训。

（二）完成公务员初任培训、轮岗培训、晋升培训和更新知识等培训。

（三）各级精神宣讲。

（四）协助市委党校完成干部轮训。

（五）完成上级党校和区委、区政府交办的其他任务。

三、 区委党校2025年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。

1.部门预算收入情况

2025年预算收入146.45万元，其中：一般公共预算拨款收入146.45万元、财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元。

2.部门预算支出情况

2025年预算支出146.45万元，其中：基本支出86.45万元，包括工资福利支出81.45万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出5万元；项目支出60万元。

3.部门预算收支增减变化情况及原因分析

2025年单位预算比2024年预算减少0.6%。主要原因是：人员变动。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2025年，区委党校运行经费5万元，主要用于日常办公。支出明细：办公室1.5万元，公务接待费0.5万元，福利费2.4万元，其他商品服务支出0.6万元。与上年机关运行经费支出持平。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

205年“三公”经费支出预算总额0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。2025年预算数与2024年决算数持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2025年政府采购预算0万元，较上年减少6万元。原因分析：暂无政府采购需求。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

2024年末，区委党校资产总额11.91万元，其中：固定资产10.11万元，流动资产1.8万元。（备注：以2024年度部门决算信息填报）

（六）2024年末地方政府债券使用情况说明

2024年区委党校无以上支出。

四、区委党校预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2025年度，本级预算安排重点项目1个，60万元。根据区级预算绩效目标管理办法的规定，结合本部门（单位）职责和事业发展要求，对预算安排的项目设定绩效目标予以细化、量化。在项目预算执行中，本单位将按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评，确保项目资金运行状况良好，实现预期绩效目标。

（二）重点项目预算的绩效目标情况说明。

2025年，本单位总体资金情况为60万元，整体绩效总目标为完成春季及秋季班干部主体班培训。本单位合理安排各项财政支出，保障机构正常运行，加大整合和统筹力度，提高资金使用效率。

重点项目绩效目标

重点项目1：干部培训项目60万元。

主要内容是组织干部培训。

项目年度绩效目标是：完成春季及秋季班干部主体班培训。

成本指标：培训人员人均成本小于12000元/人次。

产出指标：培训对象合格率大于97%。

效益指标：培训计划按期完成率大于98%。

满意度指标：受训学员满意度大于90%。

五、2025年部门收支预算附表

附后，其中附表8政府性基金预算支出表无数据。

六、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

038001中共掇刀区委党校.xls