目录

一、荆门市掇刀区融媒体中心主要职责及机构设置

（一）部门职责

（二）机构设置

二、荆门市掇刀区融媒体中心2025年主要工作任务

三、荆门市掇刀区融媒体中心2025年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

（六）2024年末地方政府债券使用情况说明。

四、荆门市掇刀区融媒体中心预算绩效情况说明

五、2025年部门预算表（见附件）

六、专业名词解释

一、荆门市掇刀区融媒体中心主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕区委、区政府中心工作，积极开展新闻宣传，落实全区新闻报道安排。

3.负责对外通联工作，抓好全区新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

4. 协助配合上级媒体和新闻单位来区采访及其他工作，维护区内舆论安全。

5.承办区委、区政府、区委宣传部交办的其他事项。

（二）机构设置

2025年荆门市掇刀区融媒体中心内设机构有5个，其中：办公室、总编室、技术股、新媒体股,新媒体运维中心。

2025年，荆门市掇刀区融媒体中心实有人员16人，其中，在职人员9人，用工额度6人，聘用人员1人。

二、2025年主要工作任务

（一）加快媒体融合，做好平台建设。聚焦媒体融合，重点打造云上掇刀客户端，加大移动平台原创产品生产力度。注重内容和形式原创，每日发布原创优质稿件，倾力打造“爆款”新闻；结合“政务+服务”，整合党政部门信息资源，融入地方政务、公积金查询、医疗教育等公共服务功能。

（二）坚持党媒属性，做好主题宣传。开设专题专栏，通过传统媒体和新媒体平台同步发力，围绕区委、区政府中心工作，加大三大千亿产业、产城融合、“红管家”党建引领社会基层治理、社会民生、平安建设、法治建设、统战工作、知识产权等系列专题报道力度，灵活运用直播、短视频等形式，生产更多具有传播力、引导力、影响力和公信力的融媒产品。同时加大对上对外宣传力度，扩大高新掇刀的知名度和美誉度，为全区招商引资和项目建设贡献融媒力量。

（三）发挥全融优势，创新宣传形式。依托中心平台，逐步实现采编播流程信息化、个性化呈现，真正做到新媒体产品生产有声有色。整合全媒体资源，进一步充实新媒体产品生产力量，加快提升创作质量和水平，围绕区委、区政府中心工作打造一批内容精准、创意新颖、受众广泛的新媒体作品，将充分发挥党的喉舌作用与传播群众喜闻乐见的正能量有机结合。

三、 荆门市掇刀区融媒体中心2025年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。

1.部门预算收入情况

2025年预算收入542.37万元，其中：一般公共预算拨款收入542.37万元、财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元。

2.部门预算支出情况

2025年预算支出542.37万元，其中：基本支出234.77万元，包括工资福利支出219.77万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出15万元；项目支出307.6万元。

3.部门预算收支增减变化情况及原因分析

2025年单位预算比2024年预算减少186.38万元下降25.58%。主要原因是：减少平台建设项目资金200万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2025年，荆门市掇刀区融媒体中心运行经费15万元，主要用于公务活动支出。支出明细：办公室1.5万元，印刷费1万元，培训费0.3万元，公务接待费1万元，劳务费1万元，福利费7.2万元，公务用车运行维护费3万元。与上年机关运行经费支出同比持平。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费支出预算总额4.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3万元、会议费0万元、培训费0.3万元。与2024年预算同比增加2.3万元增长115%，原因分析：增加公务接待费1万元、公务用车运行维护费1万元、培训费0.3万元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2025年政府采购预算3万元，其中：其中：劳务费1万元，公务车运行维护费2万元，与上年减少200万元，主要是减少了融媒平台建设费。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

2024年末，荆门市掇刀区融媒体中心资产总额304.11万元，其中：流动资产0.17万元，固定资产净额129.52万元，无形资产净值174.41万元。（备注：以2024年度部门决算信息填报）

（六）2024年末地方政府债券使用情况说明

无。

四、荆门市掇刀区融媒体中心预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2025年度，本级预算安排重点项目2个，307.6万元，其中：平台维护费10.5万元，宣传管理经费项目297.1万元。根据区级预算绩效目标管理办法的规定，结合本部门（单位）职责和事业发展要求，对预算安排的项目设定绩效目标予以细化、量化。在项目预算执行中，本单位将按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评，确保项目资金运行状况良好，实现预期绩效目标。

（二）重点项目预算的绩效目标情况说明。

2025年，本单位总体资金情况为542.37，整体绩效总目标为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快推进全区媒体融合发展，打造主流舆论阵地，为掇刀区建成市级领跑“龙头”、打造全省高质量发展重要增长极、进入国家高新区第一方阵贡献融媒力量。在微信公众号刊发稿件1200余条；政府门户网站挂稿1300余条；编辑《荆门日报掇刀周刊》36期；“掇刀融媒”制作短视频100条；中省媒体上稿400篇。本单位合理安排各项财政支出，保障机构正常运行，加大整合和统筹力度，提高资金使用效率。

重点项目绩效目标

重点项目1：平台建设及维护费项目10.5万元。

主要内容是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快推进全区媒体融合发展。

项目年度绩效目标是：建设配套直播间、演播厅等辅助用房，并达到网络安全等级保护二级认证。

成本指标：10.5万元

产出指标：利用直播间、指挥中心制播群众喜闻乐见的小视频。

效益指标：营造良好政治氛围、提升城市知名度

满意度指标：被服务对象满意度达到100%

重点项目2：宣传管理经费项目297.1万元。

主要内容是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快推进全区媒体融合发展。

项目年度绩效目标是：打造主流舆论阵地。

成本指标：各平台宣传经费297.1万元

产出指标：荆门日报·掇刀周刊期数一周一期、外宣中省媒体上稿400篇。

效益指标：营造良好政治氛围、提升城市知名度

满意度指标：被服务对象满意度达到97%以上。

五、2025年部门收支预算附表

附后，其中附表4-8政府性基金预算支出表无数据。

六、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

融媒体中心预算表-.xls