目录

一、荆门市掇刀区主要职责及机构设置

（一）部门职责

（二）机构设置

二、荆门市掇刀区总工会2025年主要工作任务

三、荆门市掇刀区总工会2025年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

（六）2024年末地方政府债券使用情况说明。

四、荆门市掇刀区总工会预算绩效情况说明

五、2025年部门预算表（见附件）

六、专业名词解释

一、荆门市掇刀区总工会主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

荆门市掇刀区总工会是全区各地方工会组织和产业工会组织的领导机关，在区委和市总工会的领导下，依照《中华人民共和国工会法》等法律法规和《中国工会章程》的规定以及区工会代表大会决议，围绕党的中心工作开展工作。其主要工作职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作的方针，围绕区委和市总工会工作部署，确定全区工会工作的指导思想和主要任务，指导全区工会工作。

2、依照《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》及《中国工会章程》，组织和指导全区各级工会以维护职工合法权益为基本职责，全面履行工会的各项社会职能，贯彻执行区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会和下级工会的要求共同协商解决有关方面问题。

3、对改革发展稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和办法的制定，参与有关法规、规定的研究制定；做好稳定职工队伍、稳定社会的工作。

4、指导全区各级工会加强自身建设和改革。协助镇（街道）和区直有关部门调整配备好同级工会领导班子；指导镇（街道）和区直产业工会换届选举工作，指导和帮助各级工会领导班子搞好思想作风建设；研究制定和组织实施全区工会干部培训规划；组织全区各级工会帮助和指导企业组建工会。

5、指导各级工会组织职工学习党的基本理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职工学习政治、经济、文化、法律、技术、管理等知识，建立有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

6、负责全区工会经费管理、审查、审计工作。

7、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

2025年荆门市掇刀区总工会内设机构4个，其中：综合办公室（经费审查委员会办公室）、组织基层部（组织工作、民主管理工作、女职工工作）、维权服务部（法律工作、生活保障部）、生产宣教部（生产劳动保护工作、宣传教育工作、财务工作）和下辖二级事业单位掇刀区职工服务中心1个。

2025年，荆门市掇刀区总工会实有人员22人（行政在职人员3人，事业在职人员3人，协理员14名，用工额度2名。

（三）2025年部门预算编制构成单位

二、2025年主要工作任务

（一）进行宣传教育，在思想政治引领中凝聚职工力量；

（二）开展建功立业活动，在服务发展大局中彰显担当作为；

（三）和谐创建做实维权服务，赢得职工信赖；

（四）加强组织建设，扩大基层组织覆盖面，增强基层工会组织活力；

（五）管好用好工会经费，严肃财经纪律，坚决纠正和杜绝违法违纪行为。

三、荆门市掇刀区总工会2025年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。

1.部门预算收入情况

2025年预算收入278.01万元，其中：一般公共预算拨款收入278.01万元。

2.部门预算支出情况

2025年预算支出278.01万元，其中：基本支出128.01万元，包括工资福利支出119.61万元、商品和服务支出8.4万元；项目支出150.00万元。

3.部门预算收支增减变化情况及原因分析

2025年部门预算比2024年年初预算增加7.54万元，增长2.79%。主要原因是：增加人员经费。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2025年，荆门市掇刀区总工会机关运行经费158.4万元，主要用于单位办公运行和各项业务支出。支出明细：办公室5.04万元，其他商品和服务支出3.36万元。与上年机关运行经费支出同比持平。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费支出预算总额1.2万元，其中：公务接待费0.5万元、会议费0.2万元、培训费0.5万元。与2024年预算同比减少0.3万元，减少20%，主要原因：缩减公务接待，同时由于增加职工医疗互助项目增加培训费。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2025年暂无政府采购计划。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

2024年末，荆门市掇刀区总工会资产总额466.37万元（其中：流动资产431.9万元，非流动资产34.47万元）；负债合计：179.7万元（其中：流动负债29.7万元，非流动负债150万元）；净资产合计：286.67万元。（备注：以2024年度部门决算信息填报）

（六）2024年末地方政府债券使用情况说明

无。

四、荆门市掇刀区总工会预算绩效情况说明

1、部门整体绩效目标。2025年，按照预算绩效管理工作的总体要求，2025年荆门市掇刀区总工会整体支出278.01万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出150万元，主要为2025年区直单位工会经费。

2、重点项目绩效目标。

无。

五、2025年部门收支预算附表

附后，其中附表7-8无数据。

六、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

掇刀区总工会部门预算报表.xls