目录

一、荆门市掇刀区白石坡初级中学主要职责及机构设置

（一）部门职责

（二）机构设置

二、荆门市掇刀区白石坡初级中学2025年主要工作任务

三、荆门市掇刀区白石坡初级中学2025年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明。

（六）2024年末地方政府债券使用情况说明。

四、荆门市掇刀区白石坡初级中学预算绩效情况说明

五、2025年部门预算表（见附件）

六、专业名词解释

一、荆门市掇刀区白石坡初级中学主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

荆门市掇刀区白石坡初级中学创建于1985年9月，直属于荆门市掇刀区教育局，是中国新样态学校首批实验学校之一。主要职责如下：

1、贯彻党的教育方针，适应社会主义市场经济的需要，坚持社会主义办学方向。

2、全面实施素质教育，组织九年义务教育教学活动，落实立德树人根本任务。

（二）机构设置

2024年荆门市掇刀区白石坡初级中学内设机构有8个，其中：校办、教务处、政教处、体卫艺、总务处、电教中心、电教中心、财务室等。

2025年，荆门市掇刀区白石坡初级中学实有人员130人（事业一类人员130人）；离退休人员66人（退休人员66人）。

二、2025年主要工作任务

（一）搭建智慧管理平台，促进提质增效。依托国家智慧教育平台，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台，打造未来学校新形态。全面应用“互联网+明厨亮灶”智慧管理系统，建立智能后勤服务管理体系。提高校园智慧监控培训使用力度，坚持智慧安防，保障校园安全。

（二）加强劳动教育。立足校情和学生实际构建劳动教育内容，结合开发具有区域特色的劳动教育数字资源，把劳动教材的主题校本化，突出课堂实效；依据劳动教育教材的要求，做好评价体系，充分建设校内外劳动教育基地，提升劳动教育的科技水平。

（三）构建教育教学新机制。强化教学常规的落实，从备听评课入手，建立学科内容落实闭环模式。注重学科建设，从队伍建设抓起，由教研组长牵头，依据学科实际，结合示范课、汇报课、展示课，全面提升区域认同。推进“双减”政策落实，深入强化小中科学衔接实践探索，建立数字化成长档案平台，注重过程管理，完善结果评价。全力推进脑科学与基础教育教学的实践应用与融合，建立实验数据对比，通过数据监测探索脑科学课程的有效性。

（四）营造平安校园安全环境。加强校园安全“七防”建设，建立健全涉校涉生矛盾纠纷排查化解方式方法和联动机制，抓实心理健康教育，大力开展校园欺凌预防治理工作和女童保护宣传教育，做好防溺水宣传预警工作，实现全年校园安全零事故责任目标。

三、荆门市掇刀区白石坡初级中学2025年部门预算情况

（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。

1.部门预算收入情况

2025年预算收入3548.08万元，其中：一般公共预算拨款收入3358.39万元、财政专户管理资金收入189.69万元，上级补助收入0万元。

2.部门预算支出情况

2025年预算支出3548.08万元，其中：基本支出2947.45万元，包括工资福利支出2545.73万元、对个人和家庭补助支出256.14万元、商品和服务支出145.58万元；项目支出600.63万元。

3.部门预算收支增减变化情况及原因分析

2025年单位预算比2024年预算增加21.06%。主要原因是：2025年人员增加20人，人员经费增加。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2025年，荆门市掇刀区白石坡初级中学运行经费145.58万元，主要用于学校日常教育教学及管理工作。支出明细：办公室5万元，印刷费1万元，手续费0.1万元，水费5万元，电费5万元，差旅费2万元，维修费1万元，劳务费30万元，福利费62.4万元，其他交通费用1万元，税金及附加费用1万元，其他商品和服务支出32.08。与上年机关运行经费支出325.26万元同比下降55.25%，主要原因：公用经费开支减少。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年我单位无“三公”经费预算。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2025年政府采购预算941万元，其中：集中采购货物类223万元，集中采购工程类480万元，集中采购服务类138万元，分散采购100万元。较上年减少1446.4万元。原因分析：2025年政府采购目录及标准调整，服务类政府采购预算减少。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

2024年末，荆门市掇刀区白石坡初级中学资产总额2804.70万元，其中：货币资金79982.39元，固定资产27765237.26元，在建工程201778元，无形资产1元。

（六）2024年末地方政府债券使用情况说明

截至2024年末我单位使用地方政府债券0万元。

四、**预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2025年度，本级预算安排重点项目7个，600.63万元。根据区级预算绩效目标管理办法的规定，结合本部门（单位）职责和事业发展要求，对预算安排的项目设定绩效目标予以细化、量化。在项目预算执行中，本单位将按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评，确保项目资金运行状况良好，实现预期绩效目标。

（二）重点项目预算的绩效目标情况说明。

2025年，本单位总体资金情况为600.63万元，整体绩效总目标为本单位合理安排各项财政支出，保障机构正常运行，加大整合和统筹力度，提高资金使用效率。

重点项目绩效目标

重点项目1：学校运转支出项目4万元。

主要内容是用于非税收入安排，来源于纳入预算管理的非税收入，是国有资源（资产）有偿使用收入，学校的门面租金。

项目年度绩效目标是：使国有资源（资产）利用率提高。

成本指标：租金收入为4万元/年。

产出指标：门面数量为3间。

效益指标：满足门面出租条件。

满意度指标：学校满意度≥95%。

重点项目2：学校安保人员经费项目21.6万元。

主要内容是：学校安保人员工资。

项目年度绩效目标是：保障教育教学工作正常开展，进一步提升校园安全性。

成本指标：安保人员人均补助标准3.6万元/人/年。

产出指标：经费到位及时性，及时。

效益指标：经费支用效率100%。

满意度指标：师生满意度≥95%。

重点项目3：特殊教育学生公用经费补助项目0.34万元。

主要内容是：残疾儿童公用经费补助。

项目年度绩效目标是：残疾儿童义务教育入学水平进一步提高，特殊教育办学条件有效改善，特殊教育资源不断扩大。

成本指标：特殊教育人均补助标准6000元/生/年。

产出指标：特殊教育办学条件有效改善。

效益指标：特殊教育政策知晓度100%。

满意度指标：师生满意度≥95%。

重点项目4：聘用教师工资补助。

主要内容是：聘用教师工资215万元。

项目年度绩效目标是：教育入学水平进一步提高，办学条件有效改善，师资力量不断壮大。 

成本指标：聘用老师补助标准5万元/人/年。

产出指标：经费到位及时。

效益指标：九年义务教育巩固率100%。

满意度指标：师生满意度≥95%。

重点项目5：专户收入预算（课后服务费）189.69万元。

主要内容是：学校教师托管服务费。

项目年度绩效目标是：认真做好学生放学后托管服务工作，促进学生健康成长。

成本指标：课后服务收费标准70元/人。

产出指标：参与课后服务学生数量3011人。

效益指标：经费支用效率100%。

满意度指标：师生满意度≥95%。

重点项目6：薄弱学校改造与能力提升补助资金（区级配套）160万元。

主要内容是：义务教育学校基础建设补助资金160万元。

项目年度绩效目标是：配套实验室设施设备，全力推进脑科学与基础教育教学的实践应用与融合。

成本指标：经费预算合理。

产出指标：办学条件有效改善。

效益指标：持续加强义务教育薄弱环节改善与能力提升。

满意度指标：师生满意度≥95%。

重点项目7：薄弱学校改造与能力提升补助资金（信息化）

主要内容是：学术报告厅建设资金 。

项目年度绩效目标是：完善教学设施设备建设，提升教学环境。 

成本指标：经费预算合理。

产出指标：受益学校数1所。

效益指标：持续加强义务教育薄弱环节改善与能力提升。

满意度指标：师生满意度≥95%。

五、2025年部门收支预算附表

附后，其中附表4-8政府性基金预算支出表无数据。

六、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

058003白石坡中学.xls