目录
一、十里牌小学主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、十里牌小学2025年主要工作任务
三、十里牌小学2025年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）2024年末地方政府债券使用情况说明。
四、十里牌小学预算绩效情况说明
五、2025年部门预算表（见附件）
六、专业名词解释
一、十里牌小学主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
（一）主要职责
十里牌小学是全额事业单位，隶属于掇刀区教育局，主要职责如下：
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2、全面开展普及九年义务教育，按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）机构设置
2025年十里牌小学内设机构有4个，其中含党政办、教研组、办公室及退休人员。
2025年，学校在职在编在岗教师111人（女教师83人），退休人员18人。学校现有在校学生2862人，其中随班就读的残疾学生1人。幼儿园在园幼儿413人。
二、2025年主要工作任务
（一）着力党建引领，推动学校工作全面发展。
（二）强化常规创新管理，提高教育教学质量。
（三）强化德育队伍建设，努力创建“平安校园”。
（四）加强体育卫生和艺术教育，促进学生全面发展。
（五）着眼信息技术融合应用，助推学校教育现代化。
（六）提高后勤服务意识，优化校园资源环境。
三、 十里牌小学2025年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2025年预算收入2924.05万元，其中：一般公共预算拨款收入2739.05万元、财政专户管理资金收入185万元，上级补助收入0万元。
2.部门预算支出情况
2025年预算支出2924.05万元，其中：基本支出2306.79万元，包括工资福利支出2128万元、对个人和家庭补助支出63.4万元、商品和服务支出115.39万元；项目支出617.26万元。
3.部门预算收支增减变化情况及原因分析
2025年单位预算比2024年预算增加2.51%。主要原因是：人员经费增加，属教师工资调整后正常增加；公用经费保障增加属学生增加后公用经费增加。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2025年，十里牌小学运行经费115.39万元，主要用于日常教育活动开展等。支出明细：办公费52.11万元，水费4万元，电费6万元，福利费53.28万元。与上年机关运行经费支出112.32同比上升2.73%，主要原因：学生增加后办公经费增加。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
2025年“三公”经费支出预算总额0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元。与2024年预算同比无差异。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
2025年政府采购预算142.8万元，其中：集中采购货物类113.8万元，较上年减少1.9万元；服务类采购19万元，较上年减少32.2万元；工程类10万元，较上年减少50万元。原因分析：近年来，学校设施设备逐渐完善，货物类采购预算减少；安保服务本年学校自行采购，未纳入政府集中采购。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
2024年末，十里牌小学固定资产总额4621.86万元，其中：房屋3191.11万元；构筑物391.27万元；设备193.27万元；图书26.86万元；家具219.35万元。较去年增加9.92万元，为2024年新增设备、家具、图书。无形资产原值为127.49万元，其中土地106.5万元、信息数据20.99万元，与去年无差异。（备注：以2024年度部门决算信息填报）
（六）2024年末地方政府债券使用情况说明
截至2024年末我单位使用地方政府债券0万元。
四、十里牌小学预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2025年度，本级预算安排重点项目7个，617.26万元。根据区级预算绩效目标管理办法的规定，结合本部门（单位）职责和事业发展要求，对预算安排的项目设定绩效目标予以细化、量化。在项目预算执行中，本单位将按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评，确保项目资金运行状况良好，实现预期绩效目标。
（二）重点项目预算的绩效目标情况说明。
2025年，本单位项目资金总额为617.26万元，整体绩效总目标为保障学校日常教学工作开展。本单位将合理安排各项财政支出，保障机构正常运行，加大整合和统筹力度，提高资金使用效率。
重点项目绩效目标
重点项目1：学校安保经费项目25.20万元。
主要内容是学校安保经费。
项目年度绩效目标是：确保安保人员队伍稳定，保障学校师生安全。
成本指标：资金使用合理规范性100%。
产出指标：专职保安配备率100%。
效益指标：不定期对安保人员考核检查率100%。
满意度指标：学校师生及社会公众满意度大于98%。
重点项目2特殊教育公用经费补助项目0.08万元。
主要内容是特殊教育公用经费补助。
项目年度绩效目标是：扩大特殊教育资源，改善办学条件。
成本指标：资金使用合理规范性100%。
产出指标：适龄残疾儿童义务教育入学率100%。
效益指标：特殊教育公用经费资金拨付率100%。
满意度指标：学校师生及社会公众满意度大于98%。
重点项目3：聘用教师工资补助项目195万元。
主要内容是聘用教师工资补助。
项目年度绩效目标是：为补充编制教师人员不足，学校招聘教师以满足学校教育教学需求。
成本指标：资金使用合理规范性100%。
产出指标：财政资金下达额100%。
效益指标：聘用教师工资资金拨付率100%。
满意度指标：学校师生及社会公众满意度大于98%。
重点项目4：公办园公用经费项目22.98万元。
主要内容是公办园公用经费保障。
项目年度绩效目标是：公办园公用经费，保障幼儿园正常运转。
成本指标：资金使用合理规范性100%。
产出指标：学前幼儿受益人数100%。
效益指标：学前幼儿入园率100%。
满意度指标：家长师生满意度大于98%。
重点项目5：学校运转支出【F】项目149万元。
主要内容是学校运转支出。
项目年度绩效目标是：保障学校正常运转，树立新的人生观、教育观和课程观，造就高素质师资队伍，提升学校办学能力。
成本指标：资金使用合理规范性100%。
产出指标：学校运转支出财政下达率100%。
效益指标：学校运转支出及时支出率100%。
满意度指标：学校师生及社会公众满意度大于98%。
重点项目6：专户收入预算项目185万元。
主要内容是专户收入预算。
项目年度绩效目标是：保障学校日常教学工作开展。
成本指标：资金使用合理规范性100%。
产出指标：专户收入资金财政下达率100%。
效益指标：专户收入资金拨付率100%。
满意度指标：学校师生及社会公众满意度大于98%。
重点项目7：薄弱学校改造与能力提升补助资金项目（信息化）40万元。
主要内容是薄弱学校改造与能力提升补助资金项目（信息化）。
项目年度绩效目标是：改善学校办学条件，提高学校信息化教学能力，促进学生全面发展
成本指标：资金使用合理规范性100%。
产出指标：信息化建设资金财政下达率100%。
效益指标：信息化建设资金拨付率100%。
满意度指标：学校师生及社会公众满意度大于98%。
五、2025年部门收支预算附表
附后，其中附表4-7一般公共预算“三公”经费支出表、 4—8政府性基金预算支出表无数据。
六、专业名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
058005十里牌小学.xls