目录
一、黄岭小学主要职责及机构设置
（一）部门职责
（二）机构设置
二、黄岭小学2025年主要工作任务
三、黄岭小学2025年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明。
（六）2024年末地方政府债券使用情况说明。
四、黄岭小学预算绩效情况说明
五、2025年部门预算表（见附件）
六、专业名词解释
一、黄岭小学主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
黄岭小学是全额事业单位，属区直学校。主要职责如下：
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2、全面开展普及九年义务教育，按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）机构设置
2025年黄岭小学内设机构有1个，其中：含小学和附属幼儿园。
2025年，黄岭小学实有人员26人（在编在岗教师26人，其中在外交流教师5人）；遗属3人；离退休人员16人（退休人员16人，退养民师0人）。
二、2025年主要工作任务
（一）着力党建引领，推动学校工作全面发展
（二）强化常规创新管理，提高教育教学质量
（三）强化德育队伍建设，努力创建“平安校园”
（四）加强体育卫生和艺术教育，促进学生全面发展
（五）着眼信息技术融合应用，助推学校教育现代化
（六）提高后勤服务意识，优化校园资源环境
三、 黄岭小学2025年部门预算情况
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化。
1.部门预算收入情况
2025年预算收入565.30万元，其中：一般公共预算拨款收入556.36万元、财政专户管理资金收入8.95万元。
2.部门预算支出情况
2025年预算支出565.30万元，其中：基本支出533.76万元，包括工资福利支出459.52万元、对个人和家庭补助支出58.65万元、商品和服务支出15.58万元；项目支出31.55万元。
3.部门预算收支增减变化情况及原因分析
2025年单位预算比2024年预算减少3.64%。主要原因是：人员经费减少，项目支出留守活动中心经费减少。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2025年，黄岭小学运行经费15.58万元，主要用于**。支出明细：办公费3.1万元，福利费12.48万元。与上年机关运行经费支出同比下降7.48%，主要原因：学生人数减少，学校公用经费减少。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
无
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
无
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
2024年末，黄岭小学资产总额626.88万元，其中：房屋和建筑物397.17万元；通用设备18.26万元；图书1.82万元；家具用具5.76万元。
（六）2024年末地方政府债券使用情况说明
无
四、黄岭小学预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2025年度我校主要围绕以下几点开展预算绩效管理工作：
1、加强学习。查阅以前的文件，学习相关书籍，上网查找绩效资料，夯实绩效理论基础。
2、成立机构。我校成立了校长挂帅的预算绩效管理领导小组，做好预算绩效管理工作的组织建设。
3、健全制度。制定《黄岭小学财政支出绩效评价管理暂行办法》，做好绩效制度建设。
4、积极宣传。将绩效实施办法和方案，形成文件，加大对绩效工作的宣传，增加绩效工作的公信力和执行力。
（二）重点项目预算的绩效目标情况说明。
开展情况：2024年本单位预算安排项目28个，总金额586.68万元。
重点项目绩效目标情况说明：
1、学校安保经费：7.20万元。
数量指标：学校聘用专职保安人员≥2人；质量指标：保安人员持证上岗率=100%；效益指标：学校校园安全事故发生率=0%；时效指标：保安人员在岗率=100%；满意度指标：学校师生满意度≥90%。
2、公办学前教育公用经费：5.40万元。
成本指标：经济成本指标：幼儿公用经费金额=5.4万元；产出指标：数量指标：生均公用经费执行标准＝600元/生·年；质量指标：幼儿园教育教学工作正常运行率=100%；时效指标：按月足额发放工资及福利=100%；社会效益指标：适龄幼儿就近入学率=100%；满意度指标：幼儿园师生满意度≥99%。
五、2025年部门收支预算附表
附后，其中附表8—政府性基金无数据。
六、专业名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（十）医疗保障（21011款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（十一）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
（十三）住房改革支出（22102款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（十四）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
058017黄岭小学.xls